成鼎建筑公司部门程序文件

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1、 晋城市成鼎建筑工程 平安生产部管理标准依据GB/T19001-2021/ISO9001:2021 GB/T50430-2007GB/T24001-2021/ISO14001:2021GB/T28001-2021编制 文件编号： 版本/修改： A/0 编 制： 日 期： 审 核： 日 期： 批 准： 日 期： 受控状态： 分 发 号： 发布日期：2021年09月05日 生效日期：2021年09月20日目 录一、部门组织架构 . 4二、部门职责 . 5一部门职责 . 6二岗位职责. . . 7 三、管理程序. 7 一JCCD/AQSCB-CX01 . 8 1.作业文件. 71.1xxxJCCD/

2、JYB-ZY01. 72.记录表单. 72.1xxxJCCD/JYB-CX01-01. 72.2xxxJCCD/JYB-ZY01-01. 7 第一篇 部门组织架构及部门岗位职责部门组织架构1.组织架构图 部 长技术员技术员2.岗位设置说明 平安生产部设置岗位三名，其中部长一名，技术员两名； 部门及岗位职责一、 部门职责 1.1 负责贯彻执行国家的质量、平安生产的有关的法律法规和相关的技术标准标准； 1.2 负责新工程管理目标制定，并组织各部门完成过程考核评价； 1.3 负责各工程在施工过程中的工程进度运营、考核管理； 1.4 负责各工程在工程施工过程中的质量与平安监督、考核管理，实施对工程部在

3、质量与平安方面的定期检查； 1.5 负责工程部在质量、平安事故调查、分析、处理； 1.6 围绕公司开展业务，制定各项技术标准，跟踪技术标准执行情况，持续总结改良； 1.7 负责公司测量、试验、计量器具的购置、校准、年检、报废事项； 1.8 参与工程工程的阶段性验收和工程竣工验收工作； 1.9 负责工程工程竣工资料的收集、归档及保管工作； 1.10完成公司领导交办的其它临时性工作。二、岗位职责 1.部长职责 1.1 负责组织平安生产部的日常工作，认真履行公司赋予部门的各项工作职责； 1.2 负责组织统筹各工程管理目标、技术标准的制定和实施监督； 1.3 负责组织对工程施工过程中质量、平安文明的监

4、督工作； 1.4 负责组织对各工程工程进度运营、考核的跟进管理工作； 1.5 负责组织对各工程在质量、平安方面执行情况进行检查考核，并对考核结果进行运用； 1.6 参与公司定期或不定期召开的各项工作会议； 1.7 协助工程部做好质量、平安事故后的调查、分析、处理工作； 1.8 协助工程做好阶段性验收和工程竣工验收工作； 2.技术员职责 1.1 参与对各工程管理目标、技术标准的制定和实施监督； 1.2 参与对工程施工过程中质量、平安文明的监督工作； 1.3 参与对各工程工程进度运营、考核的跟进管理工作； 1.4 参与对各工程在质量、平安方面执行情况进行检查考核，并对考核结果进行运用； 1.5 参

5、与对工程做好质量、平安事故后的调查、分析、处理工作； 1.6 参与对工程做好阶段性验收和工程竣工验收工作； 1.7 参与对公司测量、试验、计量器具的购置、校准、年检、报废事项； 1.8 参与各工程工程竣工资料的收集、归档及保管工作； 第二篇 部门程序文件 工程绩效目标及考核评价管理程序1.目的及适用范围1.1为了标准工程部管理人员的履职行为，鼓励工程管理人员的工作积极性，不断提高工程部整体管理水平制定本程序。1.2本程序分为质量、平安、进度、资料、本钱控制五项考核内容。2. 职责和权限2.1平安部制定、量化相关绩效考核指标，组织相关部门对各工程绩效指标进行检查、考核、评价，主要负责质量、平安、

6、进度、资料方面的考核工作。2.2采购部负责提供过程材料使用量与预算用量的数据分析，配合核算部完成本钱控制考核工作。2.3核算部负责本钱控制考核、分析、评价工作。2.4工程部依据考核评价结果，落实责任人，向综合办提供工程管理人员的工资、绩效、红包发放明细。2.5综合办依据工程考核明细，完成考核结果的兑现工作。3.工作内容及流程3.1工资的组成3.1.1工资主要分为根本工资和绩效工资和奖金三局部。3.1.1.1根本工资：公司规定每月发放额度，主要依据工程管理人员过程履职行为，通过平安工程部月度监督考核结果，按月进行考核发放。3.1.1.2绩效工资：个人年度工资扣除根本工资局部剩余的作为绩效工资，通

7、过每月考核得分加权平均后，按规定比例发放，完成兑现工作。3.1.1.3奖金:根据年度五项指标的控制情况、工程盈利水平进行综合评定，确定工程发放奖金额度，完成兑现工作。3.2根本工资考核3.2.1考核标准:主要针对工程管理人员履职行为进行考核。3.2.2考核依据：3.2.2.1工程部管理人员对五项指标的过程控制结果。3.2.2.2上级主管部门和平安生产部的过程检查内容及整改回复情况，通过平安生产部的复查验证，复查结果作为考核依据。3.2.2.3根本工资考核按?工程月报?相关内容执行。3.2.3考核兑现：3.2.3.1每月月底平安生产部完成对各工程检查工作，下月5日前完成检查结果汇总、公示。3.2

8、.3.2工程经理根据平安生产部公示问题内容及罚款情况落实责任人，罚款明细于下月8日前上报综合办。3.2.3.3综合办完成工资兑现工作。3.3绩效工资考核3.3.1绩效目标3.3.1.1质量控制指标占考核比例30%质量指标分值比例考核说明节点做法100%按公司标准执行30平安生产部根据公司相关技术标准进行检查，根据检查节点做法合格率折算出得分数回填土合格率不低于95%20平安生产部根据停止点检查和日常巡检合格率折算出得分数日常巡检以工程督查回复单复查结果为依据防水工程合格率100%20平安生产部根据停止点检查和日常巡检合格率折算出得分数日常巡检以工程督查回复单复查结果为依据其他控制节点合格率不低

9、于85%30平安生产部根据停止点检查和日常巡检合格率折算出得分数日常巡检以工程督查回复单复查结果为依据不触及公司质量红线相关问题，100一旦触及公司质量红线相关规定一票否决0分发生质量事故100发生质量事故一票否决0分 3.3.2全控制指标占考核比例20%平安控制指标分值比例考核说明发生伤亡事故快报率为100%。101、 隐瞒不报扣5分，2、 及时上报，依据公司决策处理不当，对公司造成负面影响扣5分。3、 隐瞒不报并对公司造成恶劣影响，一票否决0分。杜绝塌方、中毒、火灾、失窃等恶性事故；民转刑案件、集体上访和群众性闹事等不良事件发生201、 发生相关事件的扣10分。2、 发生相关事件，对公司造

10、成了恶劣的社会影响，一票否决0分。特殊作业人员持证上岗率为100%、施工现场各项平安设施合格率100%、劳动防护用品发放率及使用率100%。20每项各占5分，平安生产部根据现场检查的项数合格率折算出得分。冬雨季施工方案及措施落实情况、消防保卫措施及落实情况。20平安生产部根据日常巡检合格率折算出得分数日常巡检以工程督查回复单复查结果为依据其他控制节点合格率不低于80%30平安生产部根据停止点检查和日常巡检合格率折算出得分数日常巡检以工程督查回复单复查结果为依据不触及公司平安红线相关问题，100一旦触及公司质量红线相关规定一票否决0分杜绝工程类平安重大事故、人身死亡事故、重伤3人以上人身事故。平

11、安考核指标为0分3.3.3进度控制指标占考核比例20%3.3.3.1平安生产部根据各工程审核后的?施工总进度方案?，制定一、二级进度节点控制目标，下发工程部执行，发现偏差平安生产部下发?工程进度预警通知单?，工程部采取赶工措施，平安生产部过程监督考核。3.3.3.2考核指标进度控制指标分值比例考核说明一级进度节点预售、竣工100延误一票否决0分二级进度节点1001.延误15天扣20分。2.延误20天扣40分。3.延误30天以上一票否决0分。3.3.4资料控制指标占考核比例10分资料控制指标分值比例考核说明是否跟施工进度同步30根据抽检的项数达成率折算得分相关监督单位回复及时性30根据检查项数达

12、成率折算得分日常施工资料抽检40根据抽检的项数达成率折算得分3.3.5本钱控制指标占考核比例20分3.3.5.1采购部、核算部共同对接相关材料、设备、辅材、耗材的本钱信息，由核算局部解至月度分项本钱控制目标，下发至工程部控制，根据施工进度提前发现偏差及时预警，采购部加强控制，工程部材料员统计本月材料、设备、辅材、耗材的实际用量结果，核算局部析、考核。3.3.5.2本钱控制考核周期为季度考核，核算部根据工程施工进展情况，每季度末对各工程本钱控制执行情况进行比照、分析、并出具相关结论报告，完成考核工作3.4考核得分3.4.1考核指标为五项，根据每项百分制得分折算到考核指标中得出实际分数，各项考核指

13、标实际得分加权后得分为工程月度考核得分：如质量指标得分为：80分，折算考核比例实际得分为80*30%=24分；以此类推加权得出总分数为考核得分。3.5考核兑现出现事故考核内容3.5.1绩效工资发放标准工程考核得分值绩效工资发放比例95分以上110%90分以上100%85-90分90%80-85分100%70-80分80%70分以下60%3.5.2平安生产部在本年度末宣布各工程绩效工资考核结果，工程经理根据考核结果落实责任人，对考核扣款进行合理分配，于下年度1月15日前将?绩效工资发放表?报综合办。3.5.3综合办按工程部上报工资?绩效工资发放表?进行发放。4.1奖金4.1.1本年度末，公司从工

14、程班子配备、本钱阶段性控制成果、工程盈利空间、工程施工进展情况四个维度进行综合评定。制定本工程的奖金指标为 元。4.1.2工程经理依据总经理审批后的奖金额度，制定分配方案，报分管经理审核，总经理审批。4.1.3综合办依据审批后的奖金额度完成兑现工作。5相关支持性文件5.1 JCCD/AQSCB-ZY01?质量、平安工程考核细那么?5.2 JCCD/AQSCB-ZY02?工程平安文明施工标准?5.3 JCCD/AQSCB-ZY03?工程质量、平安红线处置规定?5.4 JCCD/AQSCB-ZY04?工程月报?6相关记录表单6.1 JCCD/AQSCB-CX01-01?工程工期总进度方案表?6.2

15、 JCCD/AQSCB-CX01-02?工程进度预警通知单?6.3 JCCD/AQSCB-CX01-03?绩效工资发放表?6.4 JCCD/AQSCB-CX01-04?工程督查单?6.5 JCCD/AQSCB-CX01-05?工程督查整改回复单? 工程技术标准程序1.目的及适用范围1.1通过对重要工序、关键节点的做法制定相关技术标准，逐步实现施工工程的专业化、标准化、精细化管理。1.2本程序适用于公司承揽工程工程，主要针对重要工序、关键节点和专业施工制定相关技术标准。3. 职责和权限2.1平安生产部负责编制相关技术标准，并完成评审、交底工作，对技术标准的执行过程进行监督、检查。通过施工总结，针

16、对技术标准的错、漏、碰、缺项不断更新完善。2.2工程部负责执行相关技术标准，完成对劳务单位和分包单位的交底工作。2.3工程副经理参与技术标准的评审。2.5总工程师负责审批技术标准。4.工作内容及流程4.1技术标准编制、审核、交底4.1.1平安生产部根据公司业务范围及以往工程中容易出现的质量通病，有针对性的编制相关技术标准。4.1.2技术标准编制完成后，平安生产部组织公司技术人员、总工程师、工程副经理完成评审工作。4.1.3平安生产部根据评审意见对技术标准进行修改，报总工程师审定、下发。4.1.4工程开工前15日内，由平安生产部组织工程部完成技术标准交底工作，并签认?技术交底确认单?，平安生产部

17、留存备案。4.1.5工程局部项工程施工前7日依据公司的相关技术标准完成对劳务单位和分包单位的交底工作，平安生产部参与交底过程，复核交底内容，工程部完成?技术交底记录?签认工作。4.2技术标准监督、检查4.2.1 平安生产部每月不定期对工程在技术标准执行情况方面进行跟踪检查，对于实体工序施工中按技术标准执行好的工程，每月在?工程月报?中进行展示，要求各工程效仿学习。4.2.2 对实体施工在技术标准执行方面与交底内容发生偏差的工程，每月在?工程月报?中进行公示，并下发?工程督查单?，要求工程部全面进行整改，并对相关人员进行处分。同时要求工程部重新组织对劳务单位进行交底，平安生产部对交底过程进行跟踪

18、监督。4.3技术标准调整、修订4.3.1工程部在技术标准的执行过程中，在符合国家标准和地方标准要求时，严格按公司技术标准规定执行，如发现存在错、漏、碰、缺项执行难度大或国家标准或地方标准不相符时，要及时与平安生产部进行沟通对接，共同讨论修订技术标准做法，经总工程师审定后，调整下发执行。 工程部在组织现场施工过程中，如发现公司技术标准中存在未涉及到工序做法，严格按国家标准或地方标准执行，并及时通知平安生产部，共同讨论技术标准节点补充做法，经总工程师审定后下发执行。5.相关作业文件5.1 JCCD/AQSCB-ZY05?外墙保温工程施工技术标准?5.2 JCCD/AQSCB-ZY06?砼工程统一技

19、术标准?5.3 JCCD/AQSCB-ZY07?砌体工程统一技术标准?5.4 JCCD/AQSCB-ZY08?抹灰工程统一技术标准?5.5 JCCD/AQSCB-ZY09?门窗工程统一技术标准?5.6 JCCD/AQSCB-ZY10?防水工程统一技术标准?5.7 JCCD/AQSCB-ZY11?水暖工程统一技术标准?5.8 JCCD/AQSCB-ZY12?电气工程统一技术标准?5.9 JCCD/AQSCB-ZY13?室外工程统一技术标准?6. 相关记录表单6.1 JCCD/AQSCB-CX02-01?技术交底确认单?6.1 JCCD/AQSCB-CX02-02?技术交底记录? 工程进度、质量、

20、平安监督管理程序1.目的及适用范围1.1通过对进度方案实施动态管理，合理安排资源 ，提高工程进度方案管理水平，实现工程预定的总方案、节点方案目标。1.2明确公司对各工程工程质量监督、检查、考核、评价管理程序，明确公司参与管控工程主要环节、工序的质量控制。1.3标准工程平安管理工作，明确平安监管程序，确保公司承揽工程建设过程平安隐患可控，建设周期内不发生任何平安事故。标准公司办公区消防平安管理工作。1.4本程序适用于公司承揽的所有工程工程，公司层级对各工程的进度、质量、平安监督管理工作。4. 职责和权限2.1总经理对公司的工程平安、质量负主要领导责任，建立平安、质量管理体系的组织机构，建立、持续

21、改良公司质量管理体系并确保其有效实施，确定和配备平安、质量管理所需的资源。2.2工程副经理对施工工程进度负主要领导责任，负责保证施工进度方案所需的资源提供，负责协调施工进度中出现的重大异常问题。同时对公司工程在工程平安、质量方面具有管理责任。2.3总工程师负责主持公司的技术管理工作，审批施工组织设计及相关技术性文件；参与审核各分部、单位工程的质量控制措施。负责组织制定、修订和审定本公司各项平安管理制度、平安技术规程，审批平安技术措施、施工方案，对本公司的平安技术工作全面负责，牵头组织平安事故的调查工作。2.4公司平安生产部对工程工程行使监督管理职责，承当监督、检查、考核管理责任。2.5工程部对

22、管辖范围内的工程平安、质量承当直接管理责任，严格执行相关标准、技术标准，对施工过程中的工程平安、质量严格把关，落实事故的处理工作。对管辖范围内的工程进度承当直接管理责任，依据合同工期分阶段、节点逐级分解，制定进度方案并组织有效实施，出现偏差采取相应的纠偏措施。3.进度监督管理工作内容及流程3.1 工程进度方案管理3.1.1在工程开工15日前，平安生产部依据合同承诺工期、工程总进度方案编制工程进度控制目标，主要包括一、二级节点控制目标，经总工审核，总经理审批后，下发工程部执行。3.1.2工程部由于非自身原因造成工期延误的，必须经业主方签字同意工期顺延，方可进行工期目标调整，签认的书面证明资料报平

23、安生产部，作为进度目标调整的依据。3.2进度控制监督管理3.2.1周进度控制监督管理3.2.1.1平安生产部依据工程部所报的?周进度方案表?进行现场复核，发现与方案不符滞后的，及时与工程部沟通对接，要求采取赶工措施；对于不在本市区施工的工程，工程部报?周进度方案?时附形象进度图片至平安生产部复核。3.2.1.1平安生产部在公司周例会上，汇报各工程本周进度完成情况、下周各工程进度方案、周进度偏差情况。3.2.2月进度控制监督管理3.2.2.1平安生产部在组织月度检查中对照各工程申报的?月进度方案表?时间节点要求，复核进度完成情况，对于进度偏差超过10天的工程下发?进度预警通知单?，要求工程部制定

24、赶工方案，方案经工程经理审批后报平安生产部。3.2.3阶段性节点进度监督管理3.2.3.1平安生产部依据工程部申报的赶工方案，经现场复核，由于赶工措施组织不力或其他原因制约造成节点目标工期无法完成，及时向总工、总经理汇报。3.2.3.2阶段性节点进度目标偏差15天以上的，平安生产部组织工程部、总工、总经理召开进度控制专题会议，制定有效的赶工措施，工程部执行，平安生产部监督考核。3.3进度预警控制程序：3.3.1平安生产部根据一、二级进度节点控制目标，检查工程进展状况，发现偏差及时提前下发?进度预警通知单?，并跟踪检查。3.3.2二级节点预警时间：提前15日发出预警；一级节点管控时间：提前20日

25、发出预警。3.4进度目标考核3.4.1平安生产部每月在工程检查中，检查进度完成情况、依据工程部申报的?月度进度方案?、节点目标工期进行对照，完成考核打分。3.4.2进度考核周期为年度，即整年度控制目标是否达标，不达标根据每个月进度打分加权平均得分后，算出整年度进度得分作为年度绩效兑现依据，详见?工程绩效目标及考核评价管理程序?。4.质量、平安监督管理工作内容及流程4.1方案管理：平安生产部收到工程部申报的方案后，在2个工作日内组织工程部、总工、工程副经理完成对方案的评审工作，经总工审批后下发工程部执行，相关资料平安生产部留存备案。4.2样板监督管理5.2.1平安生产部对样板监督实行随机抽查方式

26、。如平安生产部未参加样板验收的，工程部自行组织验收，验收人员必须完成?样板验收记录表?的签认工作，平安生产部在月度工程检查中检查相关验收资料。5.2.2如样板未经验收直接组织施工的，平安生产部将依据?工程考核细那么?对工程相关责任人进行经济处分。5.2.3平安生产部依据样板验收标准、公司相关技术标准对施工过程中质量、平安标准执行情况进行抽查，发现不符合要求的，及时制止，与工程部对接重新组织验收，并对相关责任人进行处分。4.3材料验收监督管理4.3.1 平安生产部依据?工程材料验收程序?相关规定参与验收，并签署验收意见，验收资料留存备案。4.3.2材料过程抽检根据材料管控范围，平安生产部不定时对

27、各工程材料质量进行抽查，发现不合格的，要求工程部对现场材料进行普查，对不合格的材料全部清理退场。用于工程中的，催促对工程质量进行鉴定，相关结果信息及时反应至公司，并对相关验收人员进行处分。要求工程部将材料厂家信息反应至采购部，作为后续工程采购选择的参考依据。4.4.工程督查管理4.4.1工序检查管理：上道工序完成后，平安生产部要对该道工序的施工方法、施工标准、质量要求进行抽查，并对施工员在施工日志、检查记录表、整改通知单、整改回复单中所表达的该工序的检查内容、范围、检查结果进行检查。4.4.2互检管理：平安生产部每月组织工程经理、技术负责人不少于1次的各工程交错互检，作为各工程相互学习提升的平

28、台，对于检查的问题平安生产部下发?工程督查单?，并要求工程部限期内整改回复。4.4.3质量、平安停止点检查管理4平安生产部组织人员针对各工程质量停止点进行梳理，形成该工程?工程停止点验收一览表?，下发工程部执行，并以此做为对工程部考核依据。4.4.3.2平安生产部针对不合格的停止点下发?工程督查单?，按要求限期整改并以?督查整改回复单?的形式回复，平安生产部依据回复情况进行复查。复查不合格的依据?工程考核细那么?对工程部进行处分。4.5质量、平安月度监督检查4.5.1适用于工程施工阶段，平安生产部每月组织公司领导带班对各工程进行不少于一次的巡查。4.5.2平安生产部月度巡查时，工程经理、技术负

29、责人、施工组长、施工员等必须在场，共同检查验收。平安生产部巡查完成后，针对巡查存在问题、本月停止点验收及整改情况，进行问题通报，并就后续改良提出要求。4.5.4平安生产部对巡查中存在的问题以?工程督查单?的形式下发工程部，并按要求限期整改，同时要求工程部在规定期限内，以?督查整改回复单?的形式回复，平安生产部依据回复情况进行复查，复查不合格，依据?工程月报?中相关考核指标对工程部进行处分。4.6质量、平安红线规定：对违反?工程质量、平安红线处置规定?相关问题的，平安生产部要对工程部进行加倍处分。4.7月度考核汇总：每月月底平安生产部完成对各工程检查考核工作，形成?工程月报?，下发至工程部。4.

30、7.2平安生产部催促工程部依据?工程月报?中各工程罚款明细，完成考核分配，并及时汇总，经总经理审批后，传至综合办完成考核兑现工作。4.8质量、平安事故调查管理工程发生质量、平安事故时，平安生产部第一时间向公司领导层汇报。质量、平安事故调查：由总工程师牵头，平安生产部配合，成立调查小组，对质量事故起因、管理情况、严重程度进行调查，并对事故责任进行判定。质量、平安事故调查报告：平安生产部根据调查信息，编制形成?事故调查报告?，明确事故原委、责任判定、处理意见等信息，报总经理办公会研究决策。下发工程部执行。5.作业文件5.1?质量、平安工程考核细那么?5.2?工程质量、平安红线处置规定?5.3?工程

31、月报?6记录表单6.1 JCCD/AQSCB-CX03-01?质量、平安停止点验收一览表?6.2 JCCD/AQSCB-CX03-02?进度目标控制节点表?6.3 JCCD/AQSCB-CX03-03?方案审核表?6.4 JCCD/AQSCB-CX03-04?样板验收记录表?6.5 JCCD/AQSCB-CX03-05?停止点验收记录表?6.6 JCCD/AQSCB-CX03-06?事故调查报告?6.7 JCCD/AQSCB-CX03-07?月度工程违规处分汇总表?6.8 ?工程进度预警通知单?6.9 ?工程督查单?6.10?督查整改回复单? 监视和测量设备管理程序1.目的为了使公司生产设施、

32、生产效劳、辅助及环境检测等用到的所有监视和测量设备在购置、使用、校准、维修的过程中符合平安标准化的要求，防止使用不合格或校准期外的监测设备，以及控制由于监测设备的失效造成不良影响或事故，保证提供各项检测数据准确、有效，特制定本制度。2.适用范围适用于对本公司所有监视和测量设备的购置、使用、维护、年检等工作。3.职责与分工3.1总经理3.1.1负责审批?监视和测量设备配置表?、?监视和测量设备购置方案表?。 3.1.2负责审批?设备报废申请单?，设备作报废处理。3.2平安生产部3.2.1负责确认监测设备的选型和购置的数量。3.2.2负责所有监测设备入库、出库的验收工作。3.2.3负责所有监测设备

33、的定期校验工作。3.2.4测量设备使用过程中，负责对疑似失效的监测设备进行检测，并对其测量结果进行跟踪复核。3.2.5负责各工程部日常使用的监测设备配置工作。3.2.6负责做好对发放、回收的监测设备完整性、有效性的核对工作。3.3综合办公室3.3.1负责监测设备的采购工作。3.3.2负责报废监测设备的处理工作。3.4各工程部负责作业现场监测设备的申报需求方案、现场维护、保存和管理工作。4.工作程序4.1监视和测量设备的配备4.1.1新开工程工程班子人员确定后5个工作日内，由工程部根据新开工程工程的需求，选择符合的监测设备，确定数量，填写?监视和测量设备配置表?，报平安生产部审核，提交总经理审批

34、。4.1.2综合办公室将所缺设备采购到位后，由平安生产部按照审批后的?监视和测量设备配置表?，5日内完成监测设备的发放工作，并登记?监视和测量设备发放、回收管理台账?。4.1.3施工过程中，工程配置的监测设备不能满足工程正常使用需求，由工程部填写?监视和测量设备使用申请表?报平安生产部审核，平安生产部根据工程现场实际情况，执行4.1.1、4.1.2.规定。4.1.4监视和测量设备配置标准：配置标准工程规模类别数量工程规模类别数量工程规模类别数量5万以下5m卷尺1把/人5万-10万5m卷尺1把/人10万以上5m卷尺1把/人卡尺1卡尺2卡尺4工具检测包2工具检测包3工具检测包4激光测距仪1激光测距

35、仪2激光测距仪3砼回弹仪1砼回弹仪1砼回弹仪2砂浆回弹仪1砂浆回弹仪1砂浆回弹仪230m卷尺130m卷尺130m卷尺2其它其它其它4.2监视和测量设备的采购4.2.1根据监测设备配置要求，由平安生产部结合检测设备库存量，确定购置数量，填写?监视和测量设备购置方案表?提交总经理审批，报综合办公室按要求10日内采购到位。针对贵重监视和测量设备2000元以上或测量精度要求相对较高，需由平安生产部根据各工程现场需要，在年末上报?监视和测量设备购置方案表?交综合办公室来年3月15日前采购到位。所购所有监测设备必须符合国家标准要求。平安生产部针对综合办公室所购的监测设备必须按要求经计量检测部门组织相关人员

36、检定、校准、验收合格前方能入库、发放、使用，并登记?监视和测量设备库存使用管理台账?。4.2.3仪器入库后，平安生产部需保存其有关技术资料。技术资料包括以下内容：使用和安装说明书；合格证；维修凭证；发票复印件等。4.3监视和测量设备的管理平安生产部将本公司采购的所有监视和测量设备统一编号，并登记?监视和测量设备库存使用管理台账?。平安生产部根据国家监视和测量检定规程及具体使用情况，制定?监视和测量设备检定周期方案表?，按规定周期对监视和测量设备进行检定、校准，保证其受检率和有效性。4.3.3监视和测量设备按照谁使用谁管理的原那么进行使用、维护和保养。4.3.4监视和测量设备必须做到防腐、防锈、

37、保持清洁；具体使用人员必须了解和掌握其性能，按照说明书正确使用，不得超越其监测范围或超负荷使用，防止损坏或缩短使用寿命。4.3.5贵重监视和测量设备统一由平安生产部进行管理，工程部或监理部如有需要，填写?监视和测量设备使用申请表?提交平安生产部审核后领取，做好管理登记工作，使用完成后，及时归还平安生产部，由平安生产部登记?监视和测量设备发放、回收管理台账?。4.3.6 工程部或监理部对配置的所有监视和测量设备进行使用、维护和保养。待工程竣工交付完成后15日内，归还所有监视和测量设备，平安生产部对归还的监视和测量设备完好程度进行核对、入库，并登记?监视和测量设备发放、回收管理台账?。如存在损坏，

38、由平安生产部负责委托专业检测机构进行修理、校准，并备注。在使用过程中由于人为原因造成仪器损坏的，由工程部承当维修或更换费用。4.3.7监视和测量设备必须在检定有效期内使用。对于强制检定的监测设备要按周期检定方案进行检定，除按规定周期检定、校准外，在对其准确性产生疑心或修理后进行重新校准，并对疑似失准的监测设备测量结果进行跟踪复核。4.3.8监视和测量设备调整时，要求专业检测机构进行调整，其它人员一律严禁随便操作；对于每次使用前均需调整的监测设备，使用人员须严格按使用说明书进行调整。4.4监视和测量设备的报废、核准4.4.1新购置的监视和测量设备经检定认为不合格的，由综合办公室负责退回商/厂家。

39、4.4.2监测设备经检定认为不合格的，由平安生产部委托检定单位进行修理，确因各种原因不能再使用的，由平安生产部填写?设备报废申请单?，提交总经理审批，做报废处理，同时在?监视和测量设备库存使用管理台账?上注销，报废的监测设备由综合办公室统一回收处理。4.4.3对于失控的和失准的监测设备，使用人员必须立即停止使用，同时填写?监视和测量设备失准情况说明?，对检测设备进行鉴别记录。由平安生产部负责对失准仪器进行校正。4.4.4针对不需外部检定单位检定的测量设备、器具，统一由平安生产部负责组织专业人员按照?监视和测量设备自检规程?进行内部检定，记录检定结果，得出处理方法。5作业文件5.1 JCCD/A

40、QSCB-ZY014?监视和测量设备自检规程?6. 记录表单6.1 JCCD/AQSCB-CX04-01?监视和测量设备配置表?6.2 JCCD/AQSCB-CX04-02?监测和测量设备发放、回收管理台账?6.3 JCCD/AQSCB-CX04-03?监视和测量设备使用申请表?6.4 JCCD/AQSCB-CX04-04?监视和测量设备购置方案表?6.5 JCCD/AQSCB-CX04-05?监测和测量设备库存使用管理台账?6.6 JCCD/AQSCB-CX04-06?监测和测量设备外部检定周期方案表?6.7 JCCD/AQSCB-CX04-07?设备报废申请单?6.8 JCCD/AQSCB

41、-CX04-08?监视和测量设备失准情况说明?6.9 JCCD/AQSCB-CX04-09?监视和测量设备内部检定周期方案表? 法律法规与合规性评价管理控制程序1.目的为了建立获取适用于本公司的质量、环境及职业健康平安管理的法律、法规及其它要求的渠道，及时识别所获取法律、法规及其它要求的适用性，并为相关部门及时获取有效现行版本，定期评价对适用环境、职业健康平安管理法律、法规及其他要求的遵守情况，以保证管理体系的有效运行，并对管理绩效的持续改良提供依据。2 适用范围本程序适用于公司获取、识别、更新、发放、评价与质量、职业平安健康及环境管理有关的法律、法规和其它要求。3职责3.1 平安生产部负责质

42、量、环境与职业健康平安管理法律、法规及其它要求的获取，并归档和保存。对其适用性进行评价、传递，组织程序文件修改。3.2其它部门也应收集本部门获取的法律、法规及其它要求，将收集到的法律、法规及其它要求及时汇总后传递到平安生产部。3.3各部门根据自己的作业需求，按质量、环境与职业健康平安管理法律、法规及其它要求制定本部门关于环境与职业健康平安管理的制度，报平安生产部备案并配合完成合规性评价工作。4 工作流程4.1 法律、法规及其它要求的获取4.1.1获取内容4.1.1.1法律：全国人民代表大会及其常委会公布的宪法、劳动法、刑法等有关法律；法规：国务院和省人民代表大会及其常委会公布的有关环境和职业健

43、康平安管理的条例和实施细那么；4.1.1.2规章：国务院、各部、委、局公布的规章制度；4.1.1.3标准：国家和地方公布的职业健康平安和环保标准；4.1.1.4建筑行业：原建设部公布的有关规章制度、行业标准；4.1.1.5其它要求：各级政府有关环境和职业健康平安管理方面的标准性文件、上级主管部门的有关要求、地方和相关行业的有关要求、非法规性文件和通知、有关国际劳工公约、内部平安管理规章制度等。4.1.2获取途径4.1.2.1工程部通过英特网、公共出版物、专业报刊和上级有关部门获取有关法律、法规、标准和其它要求，并记录；4.1.2.2工程部负责将收集到的环境与职业健康平安管理法律、法规及其它要求

44、，并记录归档。4.2法律、法规及其它要求的识别平安生产部负责将获取的法律、法规及其它要求与本公司的环境因素和影响职业危害相对照，并判断其适用性，建立“法律、法规、标准及其它要求清单，报总工审批后下发各工程执行。4.3法律、法规及其它要求的传达与培训平安生产部负责将适用的法律、法规、及其它要求的相关内容按?文件管理制度?传到达各相关部门，各相关部门对有关人员进行相关培训。4.4合规性评价实施4.4.1公司相关部门和工程部在对环境、职业健康平安管理目标指标、管理方案和运行程序的绩效进行日常的监视和测量之后，对照已确定的评价内容和准那么进行合规性评价，每隔一年填写?合规性评价表?，经部门负责人审核后

45、提交平安生产部，平安生产部或要素主控部门将记录统计后，对其进行评估，判断本单位的绩效、目标、指标、管理方案的执行情况或完成情况，以及对法律、法规及其他要求的执行情况是否符合，形成?合规性评价报告?，并以电子文件提交相关领导。对发现的不符合按?不合格、事故事件调查和处理程序?和?持续改良管理程序?执行。4.4.2平安生产部对环境、职业健康平安管理目标、指标的符合情况和管理方案、法律、法规及其他要求的遵循情况等不定期进行监督检查，假设出现不符合的情况，按照?不合格、事故事件调查和处理程序?和?持续改良管理程序?进行处理。每年年末平安生产部负责对公司环境、职业健康平安管理表现的符合性进行全面、系统的

46、评价，形成?合规性评价报告?，经主管领导审核后，提交管理评审。4.5 改良措施的实施和验证4.5.1公司各级部门按照?合规性评价报告?改良要求中与本部门有关的改良措施的实施，执行?事故事件调查和处理程序?、?持续改良管理程序?，平安生产部负责改良措施的跟踪和验证。4.5.2如改良措施引起相关文件的更改，执行?文件管理程序?。4.6法律、法规及其它要求的更新4.6.1当环境因素和危险源发生变化或法律、法规、标准和其它要求发生变化时，为使获取的法律、法规、标准和其它要求保持最新，工程部负责更新评价这方面的信息，并按?文件管理程序?的要求及时修订并传到达相关部门/单位。对过期作废的法律、法规和其它要

47、求应及时收回。4.7法律、法规及其它要求的管理工程部应对获取和确认的法律法规和其它要求妥善保管并填写?法律、法规、标准清单?，负责跟踪其变化。5相关文件5.1 JCCD/AQSCB-ZY015?文件管理程序?5.2 JCCD/AQSCB-ZY016?事故事件调查和处理程序?6记录表单6.1 JCCD/AQSCB-CX05-01?合规性评价表? 6.2 JCCD/AQSCB-CX05-02?合规性评价报告? 环境和职安绩效测量和监视控制程序1目的对具有重要环境因素和重大危险源的运行效果进行例行监视和测量，确保重要环境因素和危险源得到控制并符合法律法规对环境、职业健康平安的要求，为管理体系的持续改

48、良提供信息，确保实现环境和职业健康平安的绩效。2适用范围本程序适用于环境和职业健康平安的绩效的监视和测量活动。3职责3.1平安生产部归口管理，制定本程序，负责制定目标指标、方案监视和测量、设备监视和测量控制；负责危险源和平安检查、消防、防火检查并完成绩效考核。3.2工程部负责对施工场区内噪声、污水、废气、粉尘、固废等排放实施日常检查和例行环境监测，并定期组织环境卫生检查；负责施工现场职业防护和生产现场固废分类的监视和测量。3.3采购部部负责生产物资消耗的监视和测量。3.4综合办公室负责办公用品消耗的监视和测量、职业病检查、员工体检和女工妇检和管理。4.工作流程4.1监视测量的对象4.1.1资源

49、原材料等，能源水电等消耗管理类：a) 水、电等能源的消耗；b) 办公用品消耗。4.1.2管理体系类 a) 目标实现情况； b) 管理方案实施情况； c) 管理体系运行效果；4.1.3水、气、声、渣排放环境绩效类 a) 施工、生活污水排放； b) 打印、复印设备废气排放； c)施工噪声排放； d)固废施工垃圾、材料、生活垃圾、含油废物。4.1.4消防、平安管理类 a) 消防设施； b) 配电设施； c) 特种设备； d) 平安防护装置e)办公设备。4.2绩效例行监视和测量 环境/职业健康与平安绩效监测一览表监测类别监测对象监测依据频次/时机责任部门监测方式记录方式管理目标指标管理方案目标指标的实

50、施情况?年度管理目标和管理方案?1 次/季平安生产部统计分析 ?目标统计表?环境和职业健康平安运行情况相关方环境/职业健康平安影响?EO运行管理制度?1 次/年平安生产部工程部检查评价绩效?检查记录表?供给商施加影响?EO运行管理制度?1 次/年采购部工程部检查评价绩效?检查记录表?能源?环境管理运行管理制度?1 次/月工程部统计分析?材料/能源消耗统计表?资源?环境管理运行管理制度?1 次/月工程部统计分析?材料/能源消耗统计表?消防平安?消防平安管理制度?1 次/月平安生产部 工程部巡视?平安检查记录表?办公区域?平安生产管理制度?1 次/月综合办检查评价污染物排放噪声?环境管理运行管理制

51、度?1 次/季工程部检查?平安检查记录表?粉尘1 次/年污水1 次/年废弃物每次排放均应统计统计分析?废弃物处置记录?员工健康平安普通员工?职业健康平安运行管理制度?1 次/年综合办委托有能力医院执行卫生部门?健康体检表?保洁员、后勤员工2年一次 其他人员2 年一次环境法律法规遵循情况适用环保法规的执行情况?法律法规与其他要求管理制度?1 次/年平安生产部检查核对环境?合规性评价报告?职业健康平安法律法规遵循情况适用平安法规的执行情况?法律法规与其他要求管理制度?1 次/年平安生产部检查核对职业健康平安?合规性评价报告?4.2.1能源水电等的消耗其监视和测量由工程部负责,每月对各类消耗进统计、

52、监控，形成?材料/能源消耗统计表?，报财务部。4.2.2环境绩效的监视和测量4.2.2.1工程部负责日常对废气、噪声、固废排放进行监控，形成相关检查记录。平安生产部负责每月一次进行环境大检查，对固体废弃物的分类处置、废水排放、噪声排放的情况进行监测，形成环境绩效?检查记录表?。综合办负责统计办公材料和能源消耗的?材料/能源消耗统计表?。4.2.3职业健康平安绩效的监视和测量4.2.3.1工程部定期，组织防火检查每月不少于2次，检查消防设施的状态、应急响应的准备状况，形成防火?平安检查记录表?。 平安生产部每月组织平安检查，形成?平安检查记录表?。 并每月进行考核。4.2.3.3工程部对固体废弃

53、物进行处理，建立?废弃物处置记录?。综合办每两年一次组织对全体员工进行体检普查，委托医院进行，取得?健康体检表?，应进行统计分析，掌握劳动者健康状况。4.3 目标和指标完成情况监控4.3.1 监测标准：环境、职业健康目标和指标。4.3.2 监测频次及要求：平安生产部每季度监测各部门目标的完成情况，提综合办好每月经济责任制考核。4.4 被动监测4.4.1对环境、平安事故、相关方员工、供给商、客户、社会、投资方的抱怨等不良绩效的监视和测量，工程部、平安生产部、采购部、经营部、核算部负责不定期的收集同类事故信息，收集资料每年存档成册。4.4.2各部门对发生的事故、事件、相关方的抱怨等不良绩效进行统计

54、和分析，采取预防措施进行处理。4.5 监测结果的评价和处理4.5.1各部门对各种绩效监视和测量结果应进行评价、分析，将评价、分析结果作为管理评审的输入，作为持续改良的信息。4.5.2各部门对各种绩效监视和测量存在的不符合，应按?事故事件调查和处理程序?执行。4.5.3各部门对绩效监视和测量过程中发现的潜在不平安因素、环境因素，责任部门负责原因分析、整改和反应，检查部门负责跟踪关闭。 5. 相关文件5.1?事故事件调查和处理程序? 6.记录6.1 JCCD/AQSCB-CX06-01?材料/能源消耗统计表?6.2 JCCD/AQSCB-CX06-02?平安检查记录表? 6.3 JCCD/AQSC

55、B-CX06-03?废弃物处置记录?6.4 JCCD/AQSCB-CX06-04?健康体检表?医院环境因素识别及风险评价控制程序1.目的及适用范围1.1通过对工程生产活动的环境因素、危险源进行辨识和评价，确定出哪些对环境有重大影响的重要环境因素和有可能导致重大人员伤亡、物损或职业健康的重大风险因素，并在运行中对其加以控制，防止、减少或控制环境污染和职业健康平安风险，最终到达持续改良的目的。1.2本程序适用于施工工程能够控制和可能对其施加影响的环境因素的危险源辨识、风险评价和风险控制筹划工作。2.职责2.1工程副经理负责审批公司重要环境因素及其控制措施。2.2平安生产部负责组织评审工程控制措施，留存备案；对控制措施执行过程进行定期监督检查，及时要求工程调整纠偏。2.3工程部对工程施工人员职业健康状况负责，并对管理状况进行评价；负责工程环境因素的识别、评价和重要环境因素确实定工作，负责本工程涉及的危险源的识别、评价、更新，制定相应控制措施，并组织指导落实。2.4综合办公室配合工程落实管理措施提供必要的资源。3.工作内容及流程3职责3.1工程副经理负责审批公司重要环境因素及其控制措施。3.2平安生产部负责组织评审工程控制措施，留存备案；对控制措施执行过程进行定期监督检查，及时要求工程调整纠偏。3.3工程部对工程施工人员职业健