峄城区食品药品监督管理局部门预算

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1、2018年峄城区食品药品监督管理局部门预算目 录第一部分 部门概况一、 主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 2018年部门预算表一、2018年收支预算总表（功能分类科目）二、2018年收支预算总表（经济分类科目）三、2018年收入预算表四、2018年支出预算表五、2018年财政拨款收支预算表六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表七、2018年政府性基金支出预算表八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表九、2018年政府采购预算表十、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、 主要职能1、贯彻实施国家

2、和省、市食品（含食品添加剂、保健食品、酒类，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规、规章，拟订相关规划、规范性文件并监督实施。推动建立落实食品药品安全企业主体责任、镇（街道）负总责的机制，组织实施食品药品重大信息直报制度；防范区域性、系统性食品药品安全风险。2、负责实施和监督食品相关行政许可；建立食品安全隐患排查治理机制，制定全区食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实；组织实施食品安全信息统一公布制度，公布全区重大食品安全信息；组织开展食品安全监督抽样检验工作；参与制定全区食品安全风险监测方案，根据食品安全风险监测方案组织开展食品安全风险监测工作

3、。3、负责实施和监督药品、医疗器械、医疗机构制剂相关行政许可；监督实施国家药典等药品和医疗器械标准及分类管理制度；监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范；组织开展药品监督抽样检验工作；建立药品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用及化妆品不良反应监测体系并开展监测和处置工作；配合实施国家基本药物制度；监督实施中药饮片炮制规范；对药品、医疗器械广告实施监测；组织实施国家化妆品监督管理办法；贯彻执行执业药师资格准入制度。4、负责制定全区食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为；规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制；监督实施问题产品召

4、回和处理制度。5、负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。6、负责制定全区食品药品安全科技发展政策措施并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。7、负责开展食品药品安全宣传、教育培训；推进诚信体系建设。8、掌握分析食品、药品、医疗器械、化妆品安全形势和存在问题，提出完善制度机制和改进工作的建议；指导镇（街道）食品药品监督管理工作。9、承担区食品安全委员会的日常工作；负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制；督促检查食品安全法律法规和区食品安全委员会决策部署的贯彻落实情况；督促检查镇（街道）履行食品

5、安全监督管理职责情况并负责考核评价。10、承办区委、区政府以及区食品安全委员会交办的其他事项。二、部门预算单位构成纳入峄城区食品药品监督管理局2018年部门预算编报范围的单位见下表：序号单 位 名 称备注1峄城区食品药品监督管理局第二部分 2018年部门预算表公开01表2018年峄城区食品药品监督管理局收支预算总表（功能科目分类）单位名称：峄城区食品药品监督管理局单位：元收 入支 出项 目2018年预算项 目2018年预算一、财政资金6,411,980.31 一、医疗卫生与计划生育支出6,411,980.31 一般公共预算6,411,980.31 一、医疗卫生与计划生育支出6,411,980.

6、31 政府性基金预算食品和药品监督管理事务6,411,980.31 国有资本经营预算行政运行4,507,210.31 二、财政专户管理资金一般行政管理事务1,904,770.00 三、事业收入四、事业单位经营收入五、其他收入本年收入合计6,411,980.31 本年支出合计6,411,980.31 六、上级补助收入上缴上级支出七、附属单位上缴收入对附属单位补助支出八、用事业基金弥补收支差额结转下年九、上年结转收入总计6,411,980.31 支出总计6,411,980.31 公开02表2018年峄城区食品药品监督管理局收支预算总表（经济科目分类）单位名称：峄城区食品药品监督管理局单位：元收 入

7、支 出项 目2018年预算项 目2018年预算一、财政资金6,411,980.31 工资福利支出3,063,936.00 一般公共预算6,411,980.31 基本工资1,309,476.00 政府性基金预算 津贴补贴1,517,760.00 国有资本经营预算 纪检补贴2,640.00 二、财政专户管理资金 年终一次性奖金104,060.00 三、事业收入 其他工资福利支出130,000.00 四、事业单位经营收入商品和服务支出331,600.00 五、其他收入 办公费140,800.00 取暖费53,200.00 会议费8,800.00 公务用车运行维护费120,000.00 公务接待费8,

8、800.00 对个人和家庭的补助1,111,674.31 住房公积金367,842.31 住房补贴437,052.00 独生子女费540.00 基层人员补贴60,000.00 基层食药协管员补助246,240.00 项目支出1,904,770.00 本年收入合计6,411,980.31 本年支出合计6,411,980.31 六、上级补助收入上缴上级支出七、附属单位上缴收入对附属单位补助支出八、用事业基金弥补收支差额结转下年九、上年结转收入总计6,411,980.31 支出总计6,411,980.31 15 / 15文档可自由编辑打印2018年峄城区食品药品监督管理局收入预算表单位元科目名称总计

9、财政资金财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转项合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算*12345678910111213合计（汇总）一、医疗卫生与计划生育支出6,411,980.31 6,411,980.31 6,411,980.31 食品和药品监督管理事务6,411,980.31 6,411,980.31 6,411,980.31 行政运行4,507,210.31 4,507,210.31 4,507,210.31 一般行政管理事务1,904,770.00 1,904,770.00 1,904,770.00 201

10、8年峄城区食品药品监督管理局支出预算表单位名称：峄城区食品药品监督管理局单位：元科目编码科目名称总 计基本支出项目支出事业单位 经营支出对附属单位 补助支出上缴上级支出结转下年支出类款项*1234567合计峄城区食品药品监督管理局一、医疗卫生与计划生育支出6,411,980.31 4,507,210.31 1,904,770.00 食品和药品监督管理事务6,411,980.31 4,507,210.31 1,904,770.00 行政运行4,507,210.31 4,507,210.31 一般行政管理事务1,904,770.00 1,904,770.00 公开05表2018年峄城区食品药品监督

11、管理局财政拨款收入支出预算总表单位名称：峄城区食品药品监督管理局单位：元收入支出项目金额项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款6,411,980.31 一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款外交支出国防支出公共安全支出教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出社会保险基金支出医疗卫生与计划生育支出6,411,980.31 6,411,980.31 节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出国土海洋气象等支出住房保障支出粮油物资储备支出国有资本经营预算支出预备费其他支出转移性支出债

12、务还本支出债务付息支出债务发行费用支出本年收入合计6,411,980.31 本年支出合计6,411,980.31 6,411,980.31 年初财政拨款结转和结余年末结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款合计6,411,980.31 合计6,411,980.31 6,411,980.31 公开06表2018年峄城区食品药品监督管理局一般公共预算支出预算表单位名称：峄城区食品药品监督管理局单位：元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项*123合计6,411,980.31 4,507,210.31 1,904,770.00 峄城区食品药品监督管理局一、医疗卫生与计划生

13、育支出6,411,980.31 4,507,210.31 1,904,770.00 食品和药品监督管理事务6,411,980.31 4,507,210.31 1,904,770.00 行政运行4,507,210.31 4,507,210.31 一般行政管理事务1,904,770.00 1,904,770.00 公开07表2018年峄城区食品药品监督管理局一般公共预算基本支出预算表单位名称：峄城区食品药品监督管理局单位：元经济分类科目编码科目名称本年支出合计人员经费公用经费类款*123合计4,507,210.31 峄城区食品药品监督管理局301 工资福利支出3,063,936.00 301301

14、01基本工资1,309,476.00 30130102津贴补贴1,517,760.00 30130103纪检补贴2,640.00 30130104年终一次性奖金104,060.00 30130199其他工资福利支出130,000.00 302商品和服务支出331,600.00 30230201办公费140,800.00 30230208取暖费53,200.00 30230215会议费8,800.00 30230231公务用车运行维护费120,000.00 30230232公务接待费8,800.00 303对个人和家庭的补助1,111,674.31 30330301住房公积金367,842.31

15、 30330302住房补贴437,052.00 30330309独生子女费540.00 30330399基层人员补贴60,000.00 30330399基层食药协管员补助246,240.00 公开08表2018年峄城区食品药品监督管理局政府性基金预算收入支出预算表单位名称：峄城区食品药品监督管理局单位：元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余类款项小计基本支出项目支出*123456000000公开09表2018年峄城区食品药品监督管理局政府采购预算表单位名称：峄城区食品药品监督管理局单位：元科目编码科目名称单位编码 单位名称资 金 来 源总计财政资金财政专户管理资金其他自

16、有资金上年结转类款项合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算*峄城区食品药品监督管理局123456781,771,770.00 1,771,770.00 1,771,770.00 公开10表2018年峄城区食品药品监督管理局一般公共预算“三公”经费支出预算表单位名称：峄城区食品药品监督管理局单位：元单位编码单位名称总计因公出国（境）经费公务用车购置和运行维护费公务接待小计公务用车购置经费公务用车运行维护费*峄城区食品药品监督管理局123456合计308,800.00 0300,000.00 180,000.00 120,000.00 8,800.00 第三部分 2018年部门预算情况和重

17、要事项说明一、2018年部门预算情况说明（一）收支预算总体情况2018年收入预算为641.20万元，其中：财政拨款641.20万元。2018年支出预算为641.20万元，其中：基本支出450.72万元，占70.29%，项目支出190.48万元，占29.71%，其中：按功能分类科目，医疗卫生和计划生育支出641.20万元，较上年增加63.28%，因为2018年峄城区要创建省级食品安全示范县，支出较上年多；按经济分类科目，工资福利支出（类）306.39万元，较上年增加14.57%，因为今年新考录公务员2名，由其他单位调入公务员2名，招聘见习高校毕业生1名；商品和服务支出；商品和服务支出33.16万

18、元，较上年增加5.27%，因为今年新考录公务员2名，由其他单位调入公务员2名;对个人和家庭的补助111.17万元，较上年增加92.44%,因为2018年要发放基层人员补贴及基层食药协管员补助。（二）财政拨款收支情况2018年当年财政拨款收入预算为641.20万元，其中：经费拨款603.02万元，罚没收入安排的拨款38.18万元。2018年财政拨款支出预算为 641.20万元，较上年增加63.28%，具体情况如下：1、医疗卫生与计划生育（类）支出641.20万元，主要用于主要用于人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出等。（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况2018年当年一般公共

19、预算财政拨款支出预算为641.20万元，具体情况如下：医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）支出450.72万元，主要用于人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出等，较上年增加26.37%，主要因为今年新考录公务员2名，由其他单位调入公务员2名，招聘见习高校毕业生1名。一般行政管理事务（项）支出190.48万元，主要用于省级食品安全示范县创建，较上年增加429.11%。（四）政府性基金支出预算情况2018年无政府性基金预算。（五）财政拨款安排的基本支出情况2018财政拨款安排的基本支出预算450.72万元，其中：人员经费417.56万元，主要包括：基本

20、工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。比上年增加28,4%。主要因为今年新考录公务员2名，由其他单位调入公务员2名，招聘见习高校毕业生1名。 日常公用经费33.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。比上年增加5.27%。主要因为今年新考录公务员2名，由其他单位调入公务员2名。二、重要事项说明（一）政府

21、采购情况2018年政府采购预算177.18万元，其中：财政拨款安排158万元，罚没收入安排的拨款19.18万元。其中采购办公设备10.00万元、采购基层监管所食药专用设备10.00万元、采购公务执法车辆18.00万元，初级农产品抽检费用10.00万元，食品安全示范县食品抽检费用120.00万元，执法服装购置费9.18万元。较上年增加1165.57%，主要因为按照创建省级食品安全示范县要求，需要增加执法办案设备，增加食品抽检批次。（二）财政拨款安排的“三公”经费情况2018年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共30.88万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费30.

22、00万元，公务接待费0.88万元。2018年“三公”经费预算比2017年增加17.32万元，其中：因公出国（境）费与2017年持平、公务用车购置及运行费增加18万元、公务接待费减少0.68万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是2018年需购置执法车辆5辆。公务接待费减少的主要原因是进一步压缩公务接待。(三)绩效目标设置情况2018年安排的投资发展类项目设置绩效目标情况说明。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。四、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。