中国建筑一局集团有限公司项目管理标准化验收手册第一版2

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1、.wd工程管理标准化验收手册第一版中国建筑一局集团20xx年6月编委会组成名单编委会主任 罗世威编委会副主任 刘立新总 编 孙德明 郝建成 张晓葵副总编 张宝庆 单广袖 李丽娜 王 瑾 王希强 郝小涛 王小玉 吴月华 于光跃 戴龙文 编委会成员 万利平 姜 华 孙富钢 薛 刚 石 平 张 浩 李 铁 任传彬 刘 兵 曹 光 樊 蔚 姜瑞枫 杨东生 常戌一 高淑贤 高海港 李光庆 芦文学编写小组组长 任传彬 刘 兵编写小组副组长 曾 铭编写人员 陈 红 董清崇 贾 颖 曾 铭 李建波 倪永贵 杨延国 王 磊 王冬蕾 刘鹏程 丁潮华 陈丽珍 高 原 夏军利 李荣博 康 哲 张楠竹 卢小平 王秀善

2、赵连彬 谢荣震目 录一、目的- 1 -二、适用范围- 1 -三、考核依据- 1 -四、组织管理- 1 -五、考核与评价- 2 -六、附那么- 5 -工程管理三大建设标准化考核汇总表- 6 -三大建设规定动作- 8 -工程管理三大建设标准化验收考核表一企业运营类指标- 12 -工程管理三大建设标准化验收考核表二工程启动及投标管理- 13 -工程管理三大建设标准化验收考核表二工程组织管理- 14 -工程管理三大建设标准化验收考核表二科技管理- 16 -工程管理三大建设标准化验收考核表二商务管理- 17 -工程管理三大建设标准化验收考核表二财务管理- 21 -工程管理三大建设标准化验收考核表二资金管

3、理- 22 -工程管理三大建设标准化验收考核表二工程人力资源管理- 23 -工程管理三大建设标准化验收考核表二物资、机械设备管理- 24 -工程管理三大建设标准化验收考核表二劳务管理- 26 -工程管理三大建设标准化验收考核表二质量管理- 27 -工程管理三大建设标准化验收考核表二安全管理及控制- 30 -工程管理三大建设标准化验收考核表二审计、纪检监察管理- 32 -工程管理三大建设标准化验收考核表二法律管理- 33 -工程管理三大建设标准化验收考核表二信息管理- 34 -工程管理三大建设标准化验收考核表二办公室管理- 36 -工程管理三大建设标准化验收考核表二党群管理- 37 -工程管理三

4、大建设标准化验收考核表三工程部技术管理- 38 -工程管理三大建设标准化验收考核表三工程部商务管理- 40 -工程管理三大建设标准化验收考核表三工程部本钱管理- 42 -工程管理三大建设标准化验收考核表三工程部法律管理- 43 -工程管理三大建设标准化验收考核表三工程部生产管理- 44 -工程管理三大建设标准化验收考核表三工程部财务管理- 45 -工程管理三大建设标准化验收考核表三工程部资金管理- 46 -工程管理三大建设标准化验收考核表三工程部质量管理- 47 -工程管理三大建设标准化验收考核表三工程部绿色文明安全管理- 48 -工程管理三大建设标准化验收考核表三工程部劳务管理- 52 -工

5、程管理三大建设标准化验收考核表三工程部物资、机械设备管理- 54 -工程管理三大建设标准化验收考核表三工程部办公室管理- 56 -工程管理三大建设标准化验收考核表三工程部党群管理- 57 -工程管理三大建设标准化验收考核表三工程部信息管理- 58 -工程管理三大建设标准化验收考核表三工程部消防保卫管理- 59 -附件1：工程管理三大建设考核标准- 61 -附件2：工程筹划书、目标责任书、风险抵押执行情况统计表- 80 -附件3：工程资金收支预算表- 81 -附件4：内部借款合同- 82 -工程管理标准化验收手册第一版一、目的坚持“品质保障、价值创造的核心价值观，遵循“总部管理公司、公司管理工程

6、的组织原那么，推进“三大建设有效落地，落实公司化建设工作，提升企业工程管理水平,特制订?工程管理标准化验收手册第一版?，以下简称?手册?。二、适用范围中建一局集团施工类子企业总部和工程部三、考核依据1.股份公司?工程管理手册?、?中国建筑工程工程管理考核方法?、?合同管理手册?、?安全生产管理手册?、?中国建筑安全生产标准化达标评价实施方案?、?北京市建筑业企业违法违规行为执法手册?第二版 、?施工企业质量管理条例?。2.集团公司各项管理制度、方法、规定等。3.集团公司工作会报告。四、组织管理集团公司成立由副总经理任组长的考核领导小组，总部各业务部门为考核小组成员，开展对集团子企业的考核评价工

7、作，集团公司工程管理部牵头，总部各业务部门配合实施，职责分工如下：1. 考核领导小组组长：负责审批年度考核方案，带队进展考核评价工作，负责对考核结果进展最终审批。2.工程管理部：负责牵头组织制定和修订?手册?。负责制定年度考核方案，定期组织开展考核和评价工作。负责统计考核小组成员各业务系统的考核结果，整理形成最终考核结果。3.总部各业务部门：按照股份公司?工程管理手册?或相关规定，负责制定各自业务考核内容，按照年度考核方案参与工程管理部牵头组织的考核和评价工作，按照本业务系统考核内容对被考核企业进展考核、评分。4.考核小组成员：除集团公司总部各业务部门为考核小组成员外，考核小组适时抽选子企业总

8、部人员参加考核小组，参加对子企业的考核工作，利于企业之间的交流学习。五、考核与评价1.考核标准：考核标准整体分为三个局部，涵盖了企业运营重点关注指标，企业实施经营机制转换的要求及企业工程管理基础管理工作要求，明确工程管理的“最高标杆自选动作：为加分项、“标准模式规定动作：为扣分项和“底线要求为强制执行；考核标准通过以下考核表方式表达：a.?工程管理三大建设标准化验收考核表一?为企业运营类指标要求。b.?工程管理三大建设标准化验收考核表二?为三大建设要求、企业基础管理要求。其中带“的内容为三大建设工作中的规定动作，带“的内容为与三大建设相关的基础管理重点要求。c.?工程管理三大建设标准化验收考核

9、表三?为工程部综合管理的要求。2.考核方案：在进展考核评价工作之前，由负责组织考核工作的牵头部门制定考核方案，并经考核领导小组组长审核批准后，通过集团公司OA平台发布考核通知。3.考核周期及形式：集团公司每半年及全年对子企业进展工程管理综合考核评价工作，各业务系统亦可根据自身工作安排，单独组织专项考核评价，形成考核结果后，汇总至考核小组。4.考核内容：按照?手册?的要求进展考核，内容涉及企业营运类指标情况、集团三大建设要求及各业务系统基础管理工作要求等。5.考核方式：考核人员通过听取企业和工程部抽选汇报，查阅日常管理资料和数据，将发现的问题与被考核单位进展沟通，确认问题的性质，得出考核结果。6

10、.考核评价：考核小组按照?工程管理三大建设标准化验收考核表一(三)?设定的分值进展考核评分，全年评分结果是考核子企业工程管理水平排名的依据。每年年中对考核表二、考核表三进展考核，每年年末对考核表一、考核表二、考核表三进展考核。年中评分结果 = 工程管理三大建设标准化验收考核表二得分50% +工程管理三大建设标准化验收考核表三得分50%年末评分结果 = 工程管理三大建设标准化验收考核表一得分40% + 工程管理三大建设标准化验收考核表二得分30% +工程管理三大建设标准化验收考核表三得分30%全年评分结果 = 年中评分结果20% + 年末评分结果80%注：如子企业由质量、安全等引发的处分，受到城

11、乡建设部处理的和京外处分造成集团资质被区域停牌的，所涉及的相关考核项得分清零；京内工程以北京市信用评价体系为依据，在信用评价体系中由子企业原因造成集团公司扣1分，子企业的整体评分结果扣2分，由子企业造成集团公司扣分累计达5分，那么所涉及相关考核项得分清零。集团公司工程管理部将在集团公司OA平台发布考核排名结果。7.考核工作实施规划：为更好的到达考核目标，考虑各子企业工程管理水平的差异，考核工作方案逐年推进。第一步考核工作主要对?考核表?中的带“和“三大建设相关考核内容的内容进展考核，目的为推进子企业经营机制改革工作真正有效落地，第二步考核工作将覆盖考核表中所有内容，主要目的为推进子企业工程管理

12、水平逐步提升。同时，为使子企业对三大建设工作的考核要求能够更清晰的了解，特地明确了工程管理三大建设标准化规定动作的内容，并制定三大建设的考核标准见附件1。详细推进方案安排如下：考核工作推进方案年份单位企业运营类指标 表一?工程管理三大建设考核标准?附件1表二和表三中带“、的内容基础管理工作 表二和表三中除带“、以外的内容年末年中年末年中年末20xx年施工类子企业 工程管理标准试点企业开展公司、三公司、二公司、华北公司 20xx年子公司及东北公司、华南公司、华北公司 其他区域公司及六公司 专业公司 20xx 年所有施工类子企业 六、附那么1. 按照差异化管理要求，对于考核排名连续两次排在前3名的

13、子企业，将半年一次考核改为一年一次考核年中不参与排名，年末评分结果为全年评分结果，对于考核排名连续两次排在后3名的子企业，集团公司将约谈该企业负责人，同时对每次专项排名在后3名的子企业，考核小组将与子企业实施互动机制，子企业制定专项工作提升方案，集团公司总部相关业务系统制定专项工作帮扶方案，有针对性指导企业解决管理短板，必要时将增加工程部的抽选数量。从20xx年起，每年的考核结果将与各子企业负责人考核挂钩。2.被考核子企业应按照考核结果进展整改，并形成整改报告，考核小组将在下一次考核时检查整改完成情况，使考核检查工作完成闭环管理。3.?工程管理三大建设标准化验收考核表一(三)?中内容在执行过程

14、中，将会根据上级单位工作要求、企业开展要求及检查考核的情况适时进展动态调整。原那么上集团公司每年对本?手册?进展一次修订，以保证?手册?内容的完整性、有针对性和适用性，使得?手册?及运行机制具备自我完善的功能。4.各子企业应针对?手册?中的考核内容，认真梳理自身相关管理职能与流程，做好工程管理标准化工作，为信息化管理奠定基础。二一三年六月工程管理三大建设标准化考核汇总表子企业名称：考核组名称：考核组长负责人： 考核组成员：考核时间：工程管理三大建设标准化验收考核表一公司层面序号考核工程分数评分评分部门评价人签字1经营性现金流入占营业收入比重152经营性现金净流入占营业收入比重203工程平均预收

15、益率154工程平均结算收益率205工程过程结算率156一般性安全、质量事故15合计100工程管理三大建设标准化验收考核表二公司层面序号考核工程权数分数评分评分部门评价人签字1工程启动及投标管理0.051002工程组织管理0.061003科技管理0.061004商务管理0.151005财务管理0.111006资金管理0.111007人力资源管理0.051008物资、机械设备管理0.061009劳务管理0.0610010质量管理0.0610011安全管理及控制0.0610012审计、纪检监察管理0.0510013法律管理0.0310014信息管理0.0310015办公室管理0.0310016党群管

16、理0.03100合计1工程管理三大建设标准化验收考核表三工程部面序号考核工程权数分数评分评分部门评价人签字1工程部科技管理0.11002工程部商务管理0.151003工程部本钱管理0.11004工程部法律管理0.021005工程部生产管理0.11006工程部财务管理0.051007工程部资金管理0.051008工程部质量管理0.11009工程部绿色文明安全管理0.115010工程部劳务管理0.0510011工程部物资、机械设备管理0.110012工程部办公室管理0.0210013工程部党群管理0.0210014工程部信息管理0.0210015工程部消防保卫管理0.02100合计1三大建设规定动

17、作一、工程部参与投标报价、本钱测算和承接工程决策，工程经理对中标价格和预收益进展签字确认。关键点：1.工程经理参与投标工作并对工程团队组成、本钱分析、工程筹划负责；2.工程经理确认中标价格和预收益且预收益不低于集团预收益底线。二、工程经理组织编制现金流量分析表，公司对现金流量表的实施情况进展管理与考核。关键点：1.投标及履约过程是否有经工程经理确认的现金流量表；2.履约过程中公司和工程部是否按照筹划的现金流量表执行 。三、工程经理组织编制施工组织设计报公司审批；工程部严格按照审批后的施工组织设计施工。关键点：1.工程经理应牵头组织编制施工组织设计；2.公司应按照相关管理制度对技术文件审批；3.

18、工程部应按照审批后的施工组织设计进展施工。四、公司按规定与工程部签订工程目标责任书，及时进展考核、兑现，工程部按规定缴纳风险抵押金 。关键点：1.公司在合同签订后中小型工程20天内、大型工程35天内、特大型工程50天内与工程部签订工程目标责任书合同未签订时以开工时间为准；2.公司按相关规定对工程部工程目标责任书目标完成情况分阶段进展考核、兑现。3.公司制定明确的工程考核、兑现及风险抵押金管理方法；4.工程部按规定在开工后3个月内缴纳风险抵押金； 五、公司下达工程筹划书，工程部制定工程实施方案书，工程部进展阶段本钱分析；及时对分包分供本钱进展锁定，公司按规定进展审核。关键点：1.在工程中标后三周

19、内，公司组织工程部编制工程筹划书，公司下达工程筹划书合同交底；2.工程部在中标后2个月内制定完整的以商务筹划为核心的工程实施方案书并适时更新； 3.工程部不长于每季度应定期做本钱分析，按基础、主体、竣工应做阶段性本钱分析并报公司审核；4.单项工程完工3个月内及整体工程竣工后3个月内分别完成单项工程及整体工程的本钱锁定，公司按规定审核； 六、工程部必须实施完全本钱核算，并按月以货币形式上缴预收益；公司与工程实行资金有偿使用规定，并有明确约定条款，确保过程上缴利润不回流。关键点：1.所有工程部必须实行完全本钱核算原那么；2.公司制定明确的资金管理方法且与工程签订书面的资金使用协议并严格执行；3.工

20、程部按月足额以货币形式上缴预收益；4.严禁上缴利润回流。七、公司建设资源平台；工程部负责分包、分供的择优选择、使用；公司总部对采购过程监管，对结果进展有效的分析。关键点：1.公司负责资源平台建设、维护、更新，确保能够提供丰富、优质、有效的采购资源；2.公司制定采购规那么及范本，设定红线作为否决项；3.工程部在公司提供的资源平台上按规那么行使选择权，其中现阶段钢筋、砼必须在股份公司集采平台上采购； 4.公司监视采购过程，对采购结果定期进展有效分析，并对出现的管理缺陷制定有效措施，及时纠偏。八、公司负责建设工程部的考核、评价、分析体系和工作机制，对工程部进展考核、评价、纠偏，并定期进展整体运营分析

21、。关键点：1.公司对工程部进展考核评价，并按评价标准排名；2.对考核中超出允许偏差的工程部及时进展纠偏；3.公司对所有工程部进展整体运营分析每年不少于二次。九、工程团队具备独立完成工程履约、盈利、创优责任和客户维护的能力。关键点：1.从工程实施筹划、履约到结算、收款等主要责任全部在工程；2.工程部应具备除重大施工组织设计、重大技术方案、重大合同谈判等需要公司或集团层面组织或介入外其他各种问题的解决能力；3.公司及工程局部别建设有效的工期管理体系并保证有效运行，过程进展预警、分析及纠偏； 4.发生对企业品牌产生影响的问题时能够及时处理，消除负面影响；5.工程团队由工程经理主导形成；6.有能力的工

22、程经理可以同时负责多个工程。十、公司是否制定底线管理标准，是否对逾越底线的工程部予以责任追究。关键点：1.安全管理十项禁令；2.质量管理16条强制性条文；3.承接工程底线预收益为4%，专业类为5%；4.20xx年工程平均结算收益率为6%；5.20xx年起，新开工工程，工程最终完成的各项指标必须在目标责任书中规定指标之上；6.未完成工程目标收益率的工程经理、商务经理，3年内不得再从事相应岗位工作；7.制止挂靠；8.子分公司制定的底线标准必须在集团底线之上。注：底线管理内容各子企业必须强制执行，各子企业如有仍未做到的必须及时整改。自20xx年起，如考核中发现不满足底线要求的，所涉及的业务项考核得分

23、清零。工程管理三大建设标准化验收考核表一企业运营类指标共 页第 页考核人考核时间被考核人分项分数评分方法检查记录实际得分企业运营类指标情况1001.经营性现金流入占营业收入比重，应到达集团下达目标值要求。计15分。评分标准：各单位中经营性现金流入占营业收入比重最高值按15分计取，到达集团下达目标值为9分。90%以下为0分，其余按线性插值法计分。2.经营性现金净流量占营业收入比重，应到达集团下达目标值要求。计20分。评分标准：各单位中经营性现金净流入占营业收入比重最高值按20分计取，到达集团下达目标值为12分。0%以下为0分，其余按线性插值法计分。3.工程平均预收益率：考核各单位当期下达工程预收

24、益率的平均值，按土建类单位和专业类单位分别考核。计15分。评分标准：各单位中平均预收益率最高值按15分计取，土建类和专业类到达集团公司底线目标值计9分，未到达为0分，其余按线性插值法计分。4. 工程过程结算率：考核各单位当期在施和已竣未结算工程的过程结算率。工程过程结算率业主累计确认进度款累计总收入。计15分。评分标准：在施工程过程结算率95%计15分，每降低1%，扣减总分值的10%，低于85%为0分。已竣工未结算工程过程结算率95%计15分，每降低1%，扣减总分值的20%，低于90%为0分。5. 工程平均结算收益率：考核各单位当期完成结算工程的平均收益率。计20分。评分标准：各单位当期完成结

25、算工程的平均收益率最高值按20分计取，到达集团公司确定的年度结算工程平均收益率目标值要求的计12分，未到达为0分，其余按线性插值法计分。6.发生一般性安全、质量事故，扣15分。合计100工程管理三大建设标准化验收考核表二工程启动及投标管理共 页第 页考核人考核时间被考核人分项分数评分方法规定动作检查记录实际得分工程 启动201、没有投标工程台帐，扣20分；2、未建设启动令管理制度，扣20分；3、每缺一个工程的“工程启动令，扣2分；4、启动令发布程序不对或内容不完整，每一工程扣1分;5、相关专业系统是否按启动令立项并开展工作，缺一项扣1分。市场及建设方调查与分析201、没有市场调查制度及资信调查

26、制度或50%以上工程无调查记录的，扣20分；2、每缺少一个调查记录，扣2分。3、调查分析不全面，缺少实际意义，无法对是否可参与投标起到作用的，每发现一例扣2分。现场调查与分析51、没有现场调查制度或50%以上的工程无调查记录，扣5分；每缺少一个工程的“现场调查与分析，扣1分2、现场调查不全面、缺少实效，不能真正对投标及工程筹划起指导作用，每发现一例扣1分。合作伙伴调查分析51、没有合作伙伴调查制度或50%的工程无调查记录，扣5分；每缺少一个工程的“合作伙伴调查缺扣2分。2、合作伙伴调查流于形式、无实效，无助于了解合作伙伴的资金、管理、技术、人员等实力，每发现一例扣1分。工程招投标评审251、未

27、建设招标投标评审制度或者50%以上工程没有招投标评审的，扣25分；2、发现一项未进展招投标评审的，扣2分；3、投标评审流于形式，无实效的，每发现1项扣1分；4、未按照评审意见执行或未根据评审采取应对措施的，每发现1项扣1分。客户管理151、未建设客户管理制度的扣15分；2、未按管理制度建设客户管理档案的扣15分；3、客户管理档案未定期更新维护的扣5分；4、客户管理档案资料不完整的发现一项扣1分。投标总结及中标交底101、50%以上工程没有投标总结，扣10分；2、50%以上工程没有中标交底，扣10分；3、每缺少一个工程含未中标工程的投标总结，扣2分；中标工程每缺少一个中标交底扣2分；4、投标总结

28、不全面、不及时，每发现一工程扣1分；合计100工程管理三大建设标准化验收考核表二工程组织管理共 页第 页考核人考核时间被考核人分项分数评分方法规定动作检查记录实际得分工程管理体系建设和大工程部制建设151、没有建设工程管理委员会或者建设了没有活动记录，扣5分；2、未制定年度大工程部制建设目标，扣5分；新开工程未实行大工程部制管理，发现一项扣1分。配套项管制度建设51、没有制定大工程部制配套制度，扣5分； 2、没有对工程管理表格进展达标管理，扣5分； 3、没有结合股份公司?工程管理手册?，未优化工程配套管理制度和管理标准，扣2分。工程管过程管理401、未建设?工程全过程动态管理表?扣5分，每缺少

29、一个，扣1分； 2、企业未将工程全过程的管理纳入企业管理信息系统，扣2分；3、企业未组织开展工程筹划工作，每缺少一个?工程筹划书?，扣1分； 4、开工前，企业未对?工程实施方案?进展评审、审批，每发现一项扣1分；5、企业未实施?工程经理月报?制度，扣10分6、每缺一工程的工程经理月度报告，扣1分；7、对工程经理月度报告无分析评估及指导，每缺一工程扣1分。8、企业没有执行风险抵押管理制度，扣15分； 9、所属工程未按制度要求上交风险抵押金，每缺一工程扣2分；10、无职能部门负责工期监控，扣10分； 11、没有建设进度控制及预警机制或50%以上工程未按预警机制及时预警，扣10分； 12、没有及时对

30、工期监控情况进展分析及纠偏，扣5分。日常检查与考核201、企业没有工程管理考核评价体系和工作机制，扣10分；2、日常的检查与考核没有方案，工作随意，检查后无记录，扣5分；3、日常检查考核内容没有涵盖股份公司?工程管理绩效考核表?的内容，扣5分；4、没有对日常考核纠正措施进展跟踪、落实整改，扣5分，局部有欠缺时，每发现一处扣2分；5、没有及时按?工程目标责任书?对工程部进展过程奖励及最终考核兑现。发现一处扣2分。业主投诉管理101、没有建设投诉管理制度，扣5分；2、没有建设投诉台账，扣1分；3、没有及时解决投诉事件，或投诉事件升级，发现一处扣2分；4、没有定期对投诉情况进展总结分析，扣2分； 工

31、程保修与服务101、未建设工程竣工完工台账，扣5分；2、没有工程保修管理制度，扣2分；没有工程保修方案及方案，扣2分； 3、在工程保修过程中，如出现建设方投诉的，每发现一起扣1分；4、到达工程保修期未及时向建设方发出?工程保修期满通知单?的，每发现一个工程，扣1分； 5、对到达保修期的工程未及时消项的，未统计、分析保修本钱，每发现一处扣1分；6、没有在工程保修期满后对建设方满意度进展调查，扣2分，局部有欠缺时，每发现一处扣1分；合计100工程管理三大建设标准化验收考核表二科技管理共 页第 页考核人考核时间被考核人分项分数评分方法规定动作检查记录实际得分施工组织设计方案、施工资料401、未建设施

32、工组织设计方案管理制度，并规定施工组织设计应由工程经理组织编制，扣15分；2、施工组织设计方案实施前未进展审批，每项扣5分；3、公司未对危险性较大安全专项施工方案组织专家论证，每项扣5分；4、未建设施工组织设计方案动态管理台账，扣5分；5、未按规定建设各级工程技术资料管理体系，底线；未提供对工程的图纸会审、技术资料等检查记录，每项扣2分。新技术推广与应用201、未建设科技管理制度扣10分；2、未制定年度推广使用 “建筑业10项新技术及各类示范工程滚动方案，扣10分；3、未对示范工程实施过程进展检查，每工程扣5分；4、研发课题未按课题任务书执行，每项扣3分。标准标准管理101、未建设工程技术标准

33、、标准和规程管理制度，扣5分 2、未建设标准、标准有效版本目录，扣5分；3、标准、标准有效版本目录未及时下发给工程部，扣5分。测量检测试验101、未建设工程测量、检测与试验设备计量管理制度，并按规定进展检查，扣2分；2、未制定试验管理制度，并按相关制度检查，扣3分。科技管理指标考核20按照集团公司科技部每年下发的?中建一局集团年度技术系统科技管理指标?进展考核评价。合计100工程管理三大建设标准化验收考核表二商务管理共 页第 页考核人考核时间被考核人分项分数评分方法规定动作检查记录实际得分分类工程启动及筹划管理工程管理责任书51、没有建设工程目标责任书的管理制度，扣5分；2、每发现一个工程没有

34、签订目标责任书，扣2分；目标责任书未按规定时限签订，每发现一例扣1分；3、目标责任书格式不标准、内容不完整、签字不齐，每发现一项扣1分；4、未按集团公司要求填报目标责任书管理报表及上报备案目标责任书，每发生一例扣1分。分类工程投标管理工程投标筹划及风险评估101、没有建设比较完善的投标商务筹划机制，扣10分；2、未按要求编制?投标商务筹划书?，每发现一个工程扣2分；3、每发现一个工程无投标本钱测算及盈亏分析扣2分；本钱测算及分析内容不全面，扣2分4、没有进展投标前现金流量测算，每发现一个工程扣2分；或50%工程无测算记录，扣10分5、没有应对可能的现金流风险及本钱压力的措施或策略，每发现一项扣

35、1分。6、没有工程风险评估记录每缺少一个工程的风险评估，扣1分；7、风险评估不真实、缺乏实效，没有风险防范措施，每发现一例扣1分； 工程投标评审31、每发现一个工程没有投标评审扣1分；2、投标评审不全面、无实效，每发现一个工程扣1分；3、没有根据评审采取相应的策略及措施，每发现一个工程扣1分。4、相关评审部门/人员的评审签字不齐，每发现一个工程扣1分；5、大工程部未参与同一业主的后续投标，每发现一例扣1分；6、拟派工程经理及工程团队主要成员未参与投标报价工作，拟派工程经理未对标价及工程预收益进展签字确认，每发现一项扣3分；投标 总结21、每缺少一个工程含未中标工程的投标总结，扣1分；2、投标总

36、结不全面、不及时、无实效，每发现一个工程扣1分；3、没有将投标总结向工程部交底并采取相应的措施或策略，每发现一个工程扣1分。分类工程合同管理合同谈判控制31、每缺少一个工程的合同谈判筹划记录，扣1分； 合同评审及风险识别101、没有建设合同评审制度，扣10分；2、每缺少一个工程的合同评审，扣2分；50%以上工程没有进展合同评审，扣10分；3、未落实集团红线、橙线管理，每个合同扣2分；4、合同审批人的授权范围及签字手续不完善，每缺一项扣1分；5、合同评审日期晚于合同签署日，每发现一项扣2分；6、合同风险识别的情况，每缺一项扣1分；合同 交底101、每缺少一个工程的“合同交底记录，扣2分；或50%

37、以上工程没有交底记录，扣10分；2、合同评审及风险识别对工程部的交底，每缺一项扣1分；交底内容不全面，流于形式，每发现一项扣2分；3、合同交底签字不齐全，每发现一项扣2分。预收益管理101、没有建设预收益管理制度，扣10分；2、未按时向集团公司上报工程预收益率并建设管理台账，扣5分；3、工程下达预收益率指标不满足集团公司底线要求经特别审批的除外，底线；履约资料管理21、未对工程履约资料进展管理，扣2分；工程商务月报的管理31、企业没有建设工程商务月报进展管理制度，扣3分；2、每发现一个工程不上报工程商务月报，扣1分；或50%工程未上报商务月报，扣3分；3、没有对商务月报进展分析与评估，每发现一

38、次扣1分；4、没有对报告中反映的问题进展整改与落实，每发现一项扣1分。商务筹划管理151、企业没有建设工程商务筹划管理制度，扣15分2、每发现一个工程未编制商务筹划书，扣2分；或50%工程无商务筹划书，扣15分3、工程商务筹划书未经公司层面评审签字，每发现一个工程扣2分；4、工程商务筹划书中筹划内容不全面、筹划点不突出，每发现一项扣2 分；5、工程商务筹划书没有工程全阶段现金流测算，扣2分，与投标阶段现金流测算存在不合理性偏差、测算不全面细致、不符合实际情况，扣2分。6、商务筹划分解落实未具体到人员、未进展量化分解，每发现一项扣2 分；，7、筹划书中未设定考核及奖惩方式，每发现一项扣2分；8、

39、商务筹划未根据工程实际情况进展动态调整，每发现一项扣2分；9、公司层面未对工程商务筹划内容进展考核，每发现一项扣2分。合同变更及索赔管理31、没有建设合同变更及索赔的筹划管理制度，扣3分；2、没有进展合同变更及索赔过程控制及索赔资料管理，扣1分；3、没有建设反索赔的控制措施，扣2分。4、合同变更、已取得业主同意的变更事项，未及时反映在当月的预计总收入、总本钱中，每发现一个项扣1分；进度款申报及结算21、未建设工程进度款管理制度，扣2分；2、未对工程进度款申报、结算进展监控管理，扣1分；3、对拖欠进度款的工程无管理措施，扣1分。竣工结算管理101、没有建设竣工结算管理制度扣10分；2、未建设竣工

40、结算管理台帐，扣2分；3、公司未对预结算价款进展审核，报出工程结算书未进展评审，每发现一个工程扣2分，或超过50%的工程未评审，扣10分4、竣工结算没有在规定的期限完成，每发现一个工程非正常拖延扣2分，或超过50%的工程非正常拖延，扣10分。5、公司未定期组织召开结算工作分析会，扣5分6、结算清欠工作未落实责任到具体人，未实行奖罚制度，扣5分分类工程服务性职能分包 管理101、公司未建设资源平台采购规那么，扣10分；2、未建设并完善及分包、分供商考核评价体系，扣10分；没有建设合格分包商名录数据库，扣5分；3、合格分包商名录数据库版本旧、内容不全、没有及时更新，发现一项扣10分；4、未编制招标

41、文件范本、合同文件范本，扣5分；5、没有对分包工程询价、招标、评标及定标、分包工程价格进展管理、扣5分；6、分包商选择未进展综合分析，对不符合要求的分包商未行使否决权，扣10分；7、未对工程分包结算进展监控的，扣5分。分类工程控制性职能本钱 控制201、公司未制定本钱管理方法或本钱管理制度，扣20分；2、公司未建设本单位主要人工、材料和机械的消耗量控制指标，扣10分，局部有欠缺时，发现一处扣5分；3、公司没有对工程的本钱情况及亏损工程预警并监控，扣5分，局部有欠缺时，发现一处扣2分；4、未定期编制?公司本钱管理工作分析报告?扣10分；5、未对工程部编制并执行工程方案本钱进展审批，每发现一个工程

42、扣10分；内容是否全面至少包括了劳务、分包、材料、机械设备、开办费等本钱项，每发现欠缺一项扣2分；6、工程部未定期开展经济活动分析，并形成报告上报公司，每发现一个工程扣2分，或超过50%的工程未上报报告，扣10分；7、未反映本钱控制存在问题并提出整改措施，每发现一项扣2分； 8、未对工程各分项本钱指标的分解及落实进展管控，每发现一个工程扣5分；9、分包分供结算书未及时编制，每发现一项扣5分，未按规定进展审核审批，每出现一次扣2分；未按规定时间完成分包分供结算，每出现一次扣2分；10、未按要求对工程进展完全本钱锁定，每发现一个工程扣10分，未按时限要求进展锁定，每发现一个工程扣5分； 11、在工

43、程工程完工后，没有进展本钱复原及指标分析，扣2分，局部有欠缺时，发现一项不符扣1分；公司未对工程本钱复原及指标进展汇总分析及指导工程投标、本钱控制的，扣1分合计100工程管理三大建设标准化验收考核表二财务管理共 页第 页考核人考核时间被考核人分项分数评分方法规定动作检查记录实际得分体系 建设401、未建设完善大工程部财务制配套管理制度，扣10分。2、未按照规定设立大工程部财务管理机构、明确财务管责权，扣5分；3、对工程的会计核算、财务资金管理未落实到大工程部所属的所有单个工程，扣10分；4、未按照集团经济分析平台要求上报大工程部及所属工程主要经济数据，扣15分。本钱 核算401、未要求并监视大

44、工程实行完全本钱核算和工程独立核算，扣10分；2、未要求并监视实施工程月度本钱盘点及本钱核算，扣10分；3、公司层面未调整工程损益并发生工程上缴收益回流现象，扣20分。本钱 分析201、未按照综合分析及评价系统要求统计汇总公司所属大工程部数据，扣10分；2、未按期对大工程部主要经济指标进展排名分析，扣10分。合计100工程管理三大建设标准化验收考核表二资金管理共 页第 页考核人考核时间被考核人分项分数评分方法规定动作检查记录实际得分资金 管理1001、投标前无工程现金流估算制度，扣10分；2、在施工过程中对工程现金流无监控，且没有资金管理预警机制，扣10分；监控不连续或预警不及时，发现一处扣2

45、分；3、未按月度审批工程资金方案，扣10分，发现一个工程无月度资金方案的扣2分；4、未实现全部工程资金集中管理业主监管账户除外，发现一个工程扣2分，最高扣10分；5、未建设工程存贷款利息管理制度或未能按制度有效执行，扣10分；6、大工程部工程之间进展的内部资金调剂未按照大工程部内部资金调剂管理条例标准执行的，发现一处扣2分，最高扣10分；7、无拖欠款管理措施，拖欠款超过工程筹划目标或财务风险时，扣10分。局部工程有异常拖欠时，发现一项扣2分；8、工程借款无审批手续或未签订借款合同，发现一笔扣2分，总分值10分。9、未能对工程内部借款的标准使用进展有效监视控制，存在工程未按借款用途使用资金的，扣

46、10分；10、未按时足额收取各工程预收益及税金，扣10分；合计100工程管理三大建设标准化验收考核表二工程人力资源管理共 页第 页考核人考核时间被考核人分项分数评分方法规定动作检查记录实际得分人员调配501.未完成工程目标收益率的工程经理、商务经理，3年内仍从事相应岗位工作，底线;2.未及时下达工程部成立及班子任命文件，每发现一处扣5分；3.未制定工程部职责及岗位说明书，扣5分；4.未下达工程部岗位人员编制，扣5分。5、工程已经竣工交付且无后续工程，但工程部未及时解体，扣30分。绩效考核156.未建设工程部全体员工定期考核制度，扣10分；7. 工程部员工考核结果未强制分布，扣10分； 8. 工

47、程员工考核结果未反响，扣10分；9. 工程部员工考核结果未与薪酬挂钩，扣10分； 10.工程骨干员工工作5年以上流失率超过10%，每一工程扣10分。薪酬管理1011.未核定工程部合同工期内人工本钱，每发现一工程扣10分；12.未建设工程部员工薪酬分配制度，扣10分。培训开发1513.未建设班子成员职业开展方案，扣10分；14.未建设工程班子成员年度培训方案，扣10分；15.未建设工程“星火、基石、先锋阶段员工分类台账，扣10分；16.未建设工程“星火、基石、先锋阶段员工培训方案，扣10分。信息管理1017.未建设工程班子成员业绩和诚信档案库,扣10分。18.未记录工程员工定期考核结果，扣5分。

48、合计100工程管理三大建设标准化验收考核表二物资、机械设备管理共 页第 页考核人考核时间被考核人分项分数评分方法规定动作检查记录实际得分配套制度建设151、未制定与大工程部制配套物资、机械设备管理制度扣15分；资源平台管理251、公司分供资源未及时、全部完成在集采平台的注册，视情况扣1015分；2、公司未对分供资源建设有效的引进和淘汰机制扣10分；3、未对集采平台本公司分供信息及时或者定期进展更新和完善，视情况扣35分；物资采购管理201、钢材、混凝土未全部通过股份公司集采平台实施有效采购扣510分；2、未对落实完成集团公司下达集采指标制定相关有效保障措施扣2分；3、没有对工程物资、机械设备采

49、购询价、招标、评标、定标及采购本钱、服务等方面进展监控，依缺少环节情况扣13分；4、未建设和发布物资、机械设备采购合同评审标准扣5分；5、对工程采购主要物资未编制招标文件和采购合同范本或编制的范本种类较少，视情况扣15分；现场物资管理101、未按照股份公司内控、外审的要求，定期对工程物资、机械设备内业管理合规性进展检查，依据工作开展情况扣15分；2、未及时落实当地有关法律、法规的要求，依据情况扣15分；3、因违法当地有关法律、法规的要求，导致企业被扣分或产生不良影响行为的发生扣5分；物资本钱管理201、未对工程使用主要物资的损耗量制定管控指标及制定有效管控措施，依据管控情况扣25分；2、未对工

50、程物资、机械设备采购价格采取有效管控措施如价格公示、采购限价等方式，依据管控情况扣15分；3、未对分供本钱锁定制定有效管控措施扣13分；4、未对工程废旧物资的处置采取有效的管控与监控措施扣15分；机械设备日常管理101、 负责设备管理的部门或人员职责不清，扣5分。2、没有建设设备采购、租赁使用情况台账或台账记录不及时或不全面，扣2分。3、设备采购、租赁、验收、运行使用、定期检查、维护保养及周转报废等的制度执行不力或有缺项，扣3分。合计100工程管理三大建设标准化验收考核表二劳务管理共 页第 页考核人考核时间被考核人分项分数评分方法规定动作检查记录实际得分劳务资源平台建设501、建设充实的劳务资

51、源平台，配套相应的劳务队伍准入/引进、淘汰管理机制，并运行有效，每缺少一项扣5分；2、新劳务队伍引入率不低于20%，其中优秀劳务队伍不少于6%，且使用率不少于5%；每缺少一项扣5分；3、使用的劳务队伍须100%出自集团合格名录，每使用一支合格名录以外的劳务队伍的扣5分。群体性事件处置301、恶性农民工群体性事件为0，每发生一起扣15分；2、擅自使用造成劳务纠纷事件给集团造成负面影响的扣15分；劳务管理体系建设151、有完善的管理机构设置、人员配备和完善的劳务管理制度，确保各项要求的落实和工作的有效开展，切实做到上下贯穿、有效对接。劳务分包合同管理、履约监控、实名制管理、劳务费结付、工人工资支付

52、监管、纠纷隐患监测、劳务队伍考核评价等，每缺少一项或不全扣2分；劳务价格信息统计51、是否按主要在施工程所在区域进展劳务价格信息的收集与分析，每缺少一个区域扣5分。合计100工程管理三大建设标准化验收考核表二质量管理共 页第 页考核人考核时间被考核人分项分数评分方法规定动作检查记录实际得分工程质量管理责任制度61、未按?条例?建设工程质量管理责任制,底线；2、责任制度不齐全，不清晰的，扣3-6分；3、年度考核指标中无工程质量管理指标，扣3分；4、分包合同无工程质量管理职责和指标，扣2-3分；5、有关层次、部门、岗位人员及总分包质量管理责任制未得到落实，扣2-3分；6、未制定工程质量管理责任追究

53、制度，扣3分；7、未按工程质量管理责任追究制度落实奖罚，扣3分；工程质量教育培训制度31、未按?条例?建设工程质量教育培训制度，扣3分；2、制度未明确工程质量管理人员、工程经理、工程技术人员、工长培训要求，扣2-3分；3、企业无质量教育培训方案，扣2分；4、未按教育培训方案实施或记录不齐全的，扣1-2分。工程质量筹划制度21、未按?条例?建设工程质量筹划制度，扣2分；2、制度未明确工程质量筹划分级编制、报批的，扣1分；3、未建设工程质量筹划管理台账或不齐全的，扣1分。工程质量检查制度31、未按?条例?制定包括企业和各层次质量检查制度并组织实施，底线；2、制度未明确企业、工程定期及日常、专项质量检查频次及实施要求，扣1分；3、制度未规定对质量缺陷整改、处置及复查要求，扣1分4、无检查、处置及复查记录或没如期完成，扣1分。工程质量内部验收制度31、未按?条例?建设和实施工程质量验收制度，底线；2、制度未明确工序、分项、分部及单位工程质量验收程序，扣1-2分； 3、制度未明确参与工程质量验收的人员，扣1-2分。工程质量事故报告处理制度21、未按?条例?制定工程质量事故报告处理制度，底线；2、未对工