科技公司管理系统BSC绩效考核指标库

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1、word科技集团公司关键绩效指标体系人力资源管理目 录第一局部 导言1第二局部 关键绩效指标体系4一 财务方面4001007400801450150216022029703003680370429043048100490551105606312二 客户方面13064071130720791408008515086091160920981709910518三 内部营运方面191061121911311920120124211251312213213823139145241461522515315926160166271671732817417929180186301871933119420032

2、201207332082143421522035221226362272333723424038241247392482544025526041261267422682744327528144282288452892954629630247303309483103164931732350324330513313375233834453345351543523585535936556366372573733785837938559386392603934006140140762408413634144206442142665427433664344386743944568446452694534

3、5970460466714674737247448073481487744884937549449976500506775075117851251879519525805265328153353982540546835475538455456085561567865685748757558188582588895895959059660291603609926106169361762394624630956316379663864297四 学习和成长方面986436499865065699657661100第三局部 分部门/分岗位关键绩效指标101高层管理人员关键绩效指标101总经理关键绩效指

4、标(建议)101综合管理体系分管高管关键绩效指标建议102财务体系分管高管关键绩效指标建议104运营体系分管高管关键绩效指标建议105研发体系分管高管关键绩效指标建议107综合管理体系关键绩效指标109开展计划部关键绩效指标109集团办公室关键绩效指标116某某办关键绩效指标127人力资源部关键绩效指标130财务体系关键绩效指标136财务会计部关键绩效指标136审计部关键绩效指标148党群工作部关键绩效指标151运营体系关键绩效指标162采购部关键绩效指标162检验计量部关键绩效指标174条件保障部关键绩效指标190建设项目办公室关键绩效指标206质量安全部关键绩效指标210市场开发部关键绩效

5、指标217生产经营部关键绩效指标226研发体系关键绩效指标234科研管理部关键绩效指标234研究室关键绩效指标243知识管理部关键绩效指标253分公司关键绩效指标264下属参控股公司关键绩效指标266第一局部 导言一本关键绩效指标体系作为考核管理制度实施的根底而被提供。二本关键绩效指标体系是以全面绩效管理工具平衡计分卡为根底。一平衡计分卡简介以平衡记分卡为核心的绩效管理体系是目前最有效的管理手段之一，平衡记分卡是一种全面的绩效考核体系，除了传统的财务衡量指标之外，还提出了三个新的考核领域：客户，内部运营和学习成长。财务层面：公司是否能够为股东创造价值？客户层面：购置公司提供的产品和服务的直接客

6、户是如何评判公司的业绩表现的？内部运营：公司如何管理内部业务运作以满足客户的期望？这些内部运作包括满足客户需求，保存客户，财务计划等。学习成长：公司是否有能力不断创新，改善，从而实现持续增长？二平衡计分卡体系特点1.平衡记分卡体系包括事前和事后指标；2.平衡记分卡体系强调不同绩效领域之间的协调和平衡；表现4.公司战略和经营目标决定了选择什么样的衡量指标三平衡计分卡四个方面指标的要求一财务方面财务性绩效指标可显示出策略和执行是否改善了公司利润。典型的财务目标和盈利、成长与股东价值有关。财务性指标是一般企业常用於绩效评估的传统指标。但是，不是所有的长期策略都能很快产生短期的财务盈利，企业应利用其对

7、外部世界的独特认识和对成功关键因素的理解来帮助自己对客户满意度、内部运营效率、创新和进步作出分析，使这些方面最终在财务指标得到反映。二客户方面企业应以目标顾客和目标市场为方向，客户面的考核是检视满足核心顾客的关键方面。平衡计分卡要求企业将使命和策略诠释为具体的与客户相关的目标和要点。客户最关心的不外于五个方面：时间，质量，性能，服务和本钱。要使平衡计分卡有效地发挥作用，公司必须为这五个方面树立清晰的目标，然后将这些目标细化为具体的指标。三内部营运方面开展平衡计分卡的顺序，通常是在先制定财务和客户方面的目标与指标后，才制定企业内部流程面的目标与指标，这个顺序使企业能够抓住重点，专心衡量那些与股东

8、和客户目标息息相关的流程。以客户需求为根底而建立目标固然重要，但如何满足客户的需求如此对公司的内部营运提出要求。在这方面应以对客户满意度产生最大影响的业务流程为中心，同时应该努力去确认公司的主要能力以与为了保持市场领先地位所需的关键技术，进而细化成各项指标。 四学习成长方面关于学习与成长的目标为其他三个方面的宏大目标提供了根底架构，是驱使前述计分卡三个方面获得卓越成果的动力。平衡计分卡强调投资未来的重要性。为增强长期竞争力，企业不可只投资于传统的领域(如新设备和新产品研发)，而同时必须投资于根底架构。学习和成长的三个主要X畴：1) 员工的能力 ；2) 信息系统的能力；3) 激励、授权与配合度。

9、一个公司创新、进步和学习的能力与公司的价值息息相关。只有不断推出新产品，为客户创造价值与不断提高业务运作效率，公司才能成功进入新的市场，提高股东收益四本关键绩效指标设计的原如此某某北方科技集团公司关键绩效指标的设计以SMART原如此为根底，即：Specific 具体描述Measurable 可以衡量的Achievable 可以通过努力实现的Result oriented 结果导向性的Timed 有时间性的 五本关键绩效指标的特点有长期和短期的有数量型和质量型有结果性的和行为性的有团队的和个人的全方位透明的六使用说明一表格各项的说明在第二局部的表格中主要包括以下几个项目1编号：是指标的序列号；2

10、方面：如上所述，包括财务方面、客户方面、内部营运方面、学习成长方面；3关键成功因素：揭示了影响成功的每个方面的关键因素；4绩效指标：为实现关键成功因素考核的标准；5指标定义/公式：说明绩效指标的概念或给出如何计算的公式；6信息来源：描述了进展指标计算和评价从何处获取数据或资料；7评估对象：说明对谁进展评估即由谁承当指标责任；8评估频率：说明了多长时间为周期进展评估，主要描述了评估信息的收集周期而不是考核周期。在第三局部的表格中主要包括：编号：该编号与第二局部的编号一一对应的；绩效指标、指标定义/公式、评估频率、信息来源几个项目与第二局部一样；权重：说明该指标在考核中所占比重，具体在考核执行时确

11、定；质/量化指标：说明该指标是量化还是非量化；考核标准：主要说明了评分的依据。二实施原如此1关键业绩指标KPI的制订过程是一个从上而下的分解过程，各层级间KPI要表现其与公司战略目标导向和支撑的关系；2根据阶段的工作重点从KPI指标库中选取适当的指标，合理确定各部门、各岗位的KPI。选择时可根据如下原如此：1越是高层管理的KPI数目越少，结果性越强，量化性越高；2越是基层管理的KPI数目越多，过程性越强，数量与质量性皆有；3下属的KPI应和上司的KPI有因果关系；4每个人的KPI不多于6个；5每个KPI必须设定衡量标准；6KPI的比重之和为100%，应有主次之分，最少的权重不少于10%；3KP

12、I的制订与过程调整，均需按规定进展审批；4在不同阶段，以与公司进展战略调整，将导致考核的侧重点有所不同，KPI指标也要发生变化，因此，绩效考核指标调整是一个不断改良、不断完善的动态过程，但KPI体系和对应目标值一年定一次，一般不中途修改。5KPI主要衡量与当年营业计划相关的重要成功因素，而不是记流水帐；6KPI的目标值是每年水涨船高，反映了企业开展的脚步；7高层领导共同分享与承当总业绩的成败；第二局部 关键绩效指标体系一 财务方面001007编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率001财务方面净资产收益率税后净利润所有者权益100合并资产负债表合并损益表公司高管子分

13、公司每年002财务方面国有资产保增增值率期末国家所有者权益/期初国家所有者权益合并资产负债表公司高管子分公司每年003财务方面1.1.1 提高盈利水平税后净利润率税后净利润主营业务收入100合并损益表公司高管子分公司每年004财务方面当期收入总额当期收入总额合并损益表公司总经理每年005财务方面的销售收入本期来自的销售收入销售报告销售统计分析报表分管高管生产经营部每年006财务方面1.1.1.1.1.1增加来自主管产品的销售收入来自主管产品的销售收入本期来自主管产品的销售收入销售报告销售统计分析报表产品主管每季007财务方面1.1.1.1.1.1增加来自主管产品的销售收入比例主管产品的销售收入

14、贡献率本期来自主管产品的销售收入/本期销售收入100销售报告销售统计分析报表产品主管每季008014编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率008财务方面1.1.1.1.1.1.1增加来自新产品的销售收入来自新产品的销售收入本期新产品销售收入销售报告销售统计分析报表产品主管每季009财务方面1.1.1.1.1.1.2增加来自新客户的销售收入来自新客户的销售收入本期新客户销售收入销售报告销售统计分析报表产品主管每季010财务方面的销售收入本期来自的销售收入销售报告销售统计分析报表分管高管市场开发部每年011财务方面集团的销售收入贡献率本期来自的销售收入/本期销售收入10

15、0%销售报告销售统计分析报表市场开发部每季012财务方面来自的销售收入本期来自的销售收入销售报告销售统计分析报表市场开发部每季013财务方面来自新开发的销售收入本期来自新开发的销售收入销售报告销售统计分析报表市场开发部每季014财务方面新开发的销售收入贡献率本期来自新开发的销售收入/本期销售收入100%销售报告销售统计分析报表新业务拓展每季030036编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率030财务方面销售本钱率销售本钱/销售收入100%本钱费用明细科目与预算资料市场开发部子分公司每半年031财务方面销售费用率销售费用/销售收入100%费用明细科目与预算资料分管高管

16、每季032财务方面销售费用率销售费用/销售收入100%费用明细科目与预算资料生产经营部每季033财务方面销售费用率销售费用/销售收入100%费用明细科目与预算资料市场开发部每季034财务方面广告宣传费用率广告宣传费/销售收入100%费用明细科目与预算资料营销管理每月035财务方面1.1.2.2.2.1控制与降低市场推广费用展览、展示等市场推广费用率市场推广费用/销售收入100%费用明细科目与预算资料营销管理每月036财务方面人均销售费用率销售费用/销售人员数费用明细科目与预算资料分管高管每半年037042编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率037财务方面人均销售费

17、用率销售费用/销售人员平均数费用明细科目、预算资料与人力资源报表生产经营部每季038财务方面人均销售费用率销售费用/销售人员平均数费用明细科目、预算资料与人力资源报表市场开发部每季039财务方面分管部门费用与预算的差异率当期实际发生部门费用/当期部门费用预算100%费用明细科目与预算资料分管高管每半年040财务方面部门费用与预算的差异率当期实际发生的部门费用当期部门费用预算100%费用明细科目与预算资料各部门每月041财务方面业务招待费用与预算的差异率当期实际发生的业务招待费用当期招待费用预算100%费用明细科目与预算资料集团办公室每月042财务方面科研费用预算达成率节省率当期实际发生的科研费

18、用当期计划新科研费用100%费用明细科目与预算资料分管高管科研管理部半年根据研发阶段049055编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率049财务方面计划建设项目支出与实际支出差异率实际发生的建设项目支出计划建设项目支出100%费用明细科目与预算资料分管高管建设项目办公室每季050财务方面预算制定、调整按时开展和完成率按时开展并完成预算制定、调整的次数按规定应开展的预算制定和调整次数100%预算报告预算调整报告财务会计部每季051财务方面本钱费用与预算的差异率1实际发生的本钱费用预算本钱费用100%费用明细科目与预算资料财务会计部每季052财务方面1.1.2.10加强

19、货款回收，控制与降低坏帐损失货款回笼率当期货款回笼额/同期销售额100%销售合同财务帐目生产经营部市场开发部每季053财务方面科研经费到位率当期到位科研经费额/合同约定科研经费额100%科研合同财务帐目科研管理部每季054财务方面计划财务费用与实际财务费用差异率实际发生的财务费用计划财务费用100%财务费用科目财务会计部每月055财务方面实际所得税率实际上缴所得税/税前利润100%所得税科目财务会计部每月056063编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率056财务方面总资产周转率主营业务收入总资产均值合并资产负债表与合并损益表总经理分管高管每年057财务方面投资收益

20、率投资净收益亏损/投资总额100%合并资产负债表与合并损益表分管高管开展计划部与财务会计部每半年058财务方面运营资本周转天数(流动净资产/销售收入)365合并资产负债表与合并损益表财务会计部每季059财务方面应收帐款周转率销售收入应收帐款平均余额合并资产负债表与合并损益表财务会计部每季060财务方面固定资产周转率总营业收入/固定资产均值合并资产负债表与合并损益表财务会计部每半年061财务方面资产负债率总负债总资产100%合并资产负债表分管高管每年062财务方面流动资产流动负债流动资产流动负债合并资产负债表财务会计部每季063财务方面现金利息偿还能力运营现金流利息费用所得税/利息费用合并资产负

21、债表与合并现金流量表财务会计部每季二 客户方面064071编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率064客户方面市场份额销售收入行业销售总额100%销售报告市场资料分管高管每半年065客户方面市场份额销售收入行业销售总额100%销售报告市场资料生产经营部每半年066客户方面老客户的销售额比例老客户的销售收入/销售收入100%销售报告市场资料产品主管每季067客户方面2.1.1.2 开展新客户新客户的销售额比例新客户的销售收入/销售收入100%销售报告市场资料产品主管每季068客户方面2.1.1.3 提高客户的平均利润水平每个客户的利润贡献净利润/客户数销售报告客户档案

22、产品主管价格管理每季069客户方面市场份额销售收入行业销售总额100%销售报告市场资料市场开发部每半年070客户方面目标细分市场份额目标市场的销售收入/目标市场的规模销售报告市场资料销售专员每月071客户方面2.1.2.2 提高大客户的销售收入比例大客户的销售收入比例当期大客户的销售收入/销售收入100%销售报告市场资料销售专员每月072079编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率072客户方面2.1.2.3 提高客户的平均利润水平每个客户的利润贡献净利润/客户数销售报告客户档案销售专员价格管理每季073客户方面客户满意度客户满意度指标客户满意度调研分管高管每年07

23、4客户方面客户满意度客户满意度指标客户满意度调研生产经营部每年075客户方面2.2.1.1提高满意度，减少客户流失客户流失率按产品流失的客户数量客户总数100%客户档案产品主管每季076客户方面客户拜访任务完成率按产品实际拜访客户的人次计划拜访客户的人次100%客户拜访记录产品主管每季077客户方面销售合同按期履约率按产品1当期未按期履约销售合同金额应履约的销售合同总金额100%销售合同客户收货记录产品主管每月078客户方面客户反应响应率当期解决的客户反映的问题/当期客户反映问题总数客户投诉记录与反映情况跟踪记录产品主管每月079客户方面对客户意见在标准时间内的与时传递率客户意见在标准时间内反

24、应的数量客户意见数量100%客户投诉记录与反映情况跟踪记录生产经营部综合管理岗每月080085编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率080客户方面客户售后服务满意度客户售后服务满意度抽查结果客户满意度调研生产经营部产品主管与综合管理岗每年081客户方面客户满意度客户满意度指标客户满意度调研市场开发部每年082客户方面2.2.2.1提高满意度，减少客户流失客户流失率按产品流失的客户数量客户总数100%客户档案销售专员每季083客户方面客户拜访任务完成率按产品实际拜访客户的人次计划拜访客户的人次100%客户拜访记录销售专员每季084客户方面销售合同按期履约率按责任1当期

25、未按期履约销售合同金额应履约的销售合同总金额100%销售合同客户收货记录销售专员每月085客户方面客户反应响应率当期解决的客户反映的问题/当期客户反映问题总数客户投诉记录与反映情况跟踪记录销售专员每月086091编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率086客户方面客户售后服务满意度客户售后服务满意度抽查结果客户满意度调研销售专员每年087客户方面客户对价格的满意度客户满意度指标客户满意度调研价格管理每半年088客户方面客户对产品设计和功能的满意度客户满意度指标客户满意度调研新业务拓展与项目管理每半年089客户方面研发项目客户满意度研发项目客户满意度指标研发项目客户满

26、意度调研分管高管科研管理部每年090客户方面研发项目客户拜访任务完成率按责任实际拜访研发项目客户的人次计划拜访研发项目客户的人次100%研发项目客户拜访记录型号与外贸/预研项目管理每季091客户方面科研合同按期履约率按责任1当期未按期履约科研合同金额科研合同总金额100%科研合同客户收货记录型号与外贸/预研项目管理每月092098编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率092客户方面科研项目客户反应响应率当期解决的科研项目客户反映的问题/当期科研项目客户反映问题总数客户投诉记录与反映情况跟踪记录型号与外贸/预研项目管理与项目组每月093客户方面科研项目客户售后服务满意

27、度科研项目客户售后服务满意度抽查结果科研项目客户满意度调研型号与外贸/预研项目管理与项目组每年094客户方面科研项目客户对产品设计和功能的满意度科研项目客户满意度指标科研项目客户满意度调研项目组每次095客户方面对订户/交换单位/赠阅单位意见在标准时间内的与时传递率订户、交换单位、赠阅单位意见在标准时间内反应的数量意见数量100%订户投诉记录和跟踪情况记录编务每月096客户方面2.3建立良好的企业和品牌形象.品牌市场价值品牌的市场价值评估值第三方专业调查机构分管高管每年097客户方面品牌认知度品牌在客户中的认知程度第三方专业调查机构市场开发部每年098客户方面广告投放计划执行率广告实际投放次数

28、计划投放次数广告计划投放次数100%品牌广告播放、刊登记录营销管理每月099105编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率099客户方面品牌形象广告与宣传的质量评定级别承受调研的客户对品牌广告与宣传方面满意度评分的算术平均值客户满意度调研营销管理每半年100客户方面2.3.2. 提高公共关系活动质量在社区中的企业信誉级别政府工商行政管理部门对公司的信誉评级信誉评级结果集团办公室每年101客户方面公共关系活动的次数公共关系活动的次数合计公共关系活动记录集团办公室每季102客户方面公共关系活动的质量评定级别公共关系活动记录评估表评估结果公共关系活动记录集团办公室每季103

29、客户方面市场活动现场效果评估结果按/市场活动现场效果评估表评估结果市场活动现场效果评估调研生产经营部市场开发部每季104客户方面市场活动目标达成率按产品1实际指标计划指标计划指标100%市场活动有效性评估报告产品主管每季105客户方面市场活动目标达成率1实际指标计划指标计划指标100%市场活动有效性评估报告营销管理销售专员每季三 内部营运方面106112编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率106内部营运方面科研目标达成率集团科研目标达成百分比科研发项目统计分管高管每半年107内部营运方面科研开展规划/策略方案评估结果科研开展规划/策略方案评估结果科研开展规划/策略

30、方案评估记录科研管理部每年108内部营运方面科技委活动效果评估科技委活动效果评估科技委活动效果评估记录知识管理部每半年109内部营运方面科技委活动次数当期科技委实际活动次数科技委活动记录知识管理岗每季110内部营运方面3.1.1.1.2 提高科技委活动效果科技委评议和重大技术决策咨询活动组织质量Y=A+B分因素评估科技委活动记录会议记录知识管理岗每季111内部营运方面3.1.1.1.3 保持完整、正确的科技委活动与评议意见记录科技委活动与评议意见记录与时性、完备性、正确性1查出有误或未与时记录或遗漏的评议意见和活动记录数量评议意见与活动记录总数100%工作检查记录/科技委活动与评议意见记录知识

31、管理岗每季112内部营运方面科研计划编制/调整/执行能力Y=A+B+C分因素评估科研计划审核意见科研管理部每半年113119120124187193编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率187内部营运方面合作方与潜在客户的接触次数合作方与潜在客户的接触次数合作方与潜在客户的接触记录新业务拓展每季188内部营运方面试验性市场运作项目完成率实际完成的试验性市场运作项目进度计划完成的进度100%试验性市场运作项目进度报告新业务拓展每季189内部营运方面190内部营运方面销售预测的准确率1预测销售量实际销售量 预测销售量100%销售报告与月度销售计划市场开发部/生产经营部每

32、季191内部营运方面年度和月度销售计划汇总编制与调整的与时性年度和月度销售计划汇总编制与调整天数年度和月度销售计划/调整计划营销管理每季192内部营运方面编制销售统计报表正确率1查出有误的销售统计报表数量提交的销售统计报表总数100%销售统计报表检查记录营销管理每季193内部营运方面编制销售统计报表与时提交率1延误提交的销售统计报表数量提交的销售统计报表总数100%销售统计报表提交时间记录营销管理每季194200编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率194内部营运方面市场调研计划完成率实际完成的市场调研次数计划完成的市场调研次数市场调研记录新业务拓展每季195内部营

33、运方面市场调研质量市场信息收集评估结果市场信息收集评估表新业务拓展每季196内部营运方面市场信息的收集整理工作Y=A+B+C+D分因素评估市场信息评估/反应意见营销管理每季197内部营运方面采购管理水平评估采购管理水平评估结果采购管理水平评估记录分管高管采购部每半年198内部营运方面采购计划汇总编制、调整质量Y=A+B分因素评估采购计划审核意见采购部综合管理与计划每月199内部营运方面国际采购计划编制质量Y=A+B分因素评估国际采购计划国际采购每月200内部营运方面设备采购计划编制质量Y=A+B分因素评估设备采购计划设备采购每月201207编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估

34、对象评估频率201内部营运方面物资采购计划编制质量Y=A+B分因素评估物资采购计划物资采购每月202内部营运方面采购计划分解与时性在规定时间将周采购计划下达采购人员采购计划下发时间记录采购部综合管理与计划每月203内部营运方面采购资金计划汇总编制、调整质量Y=A+B分因素评估采购资金计划/审核意见采购部综合管理与计划每月204内部营运方面国际采购资金计划编制质量Y=A+B分因素评估国际采购资金计划/审核意见国际采购每月205内部营运方面设备采购资金计划编制质量Y=A+B分因素评估设备采购资金计划审核意见设备采购每月206内部营运方面物资采购资金计划编制质量Y=A+B分因素评估物资采购资金计划审

35、核意见物资采购每月207内部营运方面采购计划按时完成率采购计划按时完成金额采购计划总金额采购记录、仓库收货入库记录和采购计划采购部每月208214编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率208内部营运方面采购订单按时完成率采购订单项按时实际完成批数采购订单项总批数 采购记录与仓库收货入库记录采购部每月209内部营运方面国际采购计划按时完成率国际采购计划按时完成金额国际采购计划总金额100%采购记录、仓库收货入库记录和采购计划国际采购每月210内部营运方面国际采购订单按时完成率采购订单项按时实际完成批数采购订单项总批数100% 采购记录与仓库收货入库记录国际采购每月21

36、1内部营运方面国际采购计划本钱和实际本钱差异率实际发生的国际采购本钱国际采购计划本钱100%采购本钱某某与预算资料汇总国际采购每月212内部营运方面比价采购执行率1当期抽查中国际采购没有执行比价采购次数国际采购总次数100%采购单据国际采购每月213内部营运方面采购验收质量不合格率按产品验收不合格数量采购总数量采购记录和采购质检报告国际采购每月214内部营运方面报关、审批等手续办理与时性与正确性当期过失、延迟次数过失情况统计表国际采购每月215220编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率215内部营运方面组织安装、调试、验收的与时性1延误组织安装、调试、验收次数组织

37、安装、调试、验收总次数100%统计报表、验收报告提交时间记录国际采购每月216内部营运方面办理采购付款手续的与时率办理采购付款手续天数办理采购付款手续时间记录国际采购每月217内部营运方面设备采购计划按时完成率设备采购计划按时完成金额设备采购计划总金额100%采购记录、仓库收货入库记录和采购计划设备采购每月218内部营运方面设备采购订单按时完成率采购订单项按时实际完成批数采购订单项总批数100% 采购记录与仓库收货入库记录设备采购每月219内部营运方面设备采购计划本钱和实际本钱差异率实际发生的设备采购本钱设备采购计划本钱100%采购本钱某某与预算资料汇总设备采购每月220内部营运方面比价采购执

38、行率1当期抽查中设备采购没有执行比价采购次数设备采购总次数100%采购单据设备采购每月221226编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率221内部营运方面设备验收质量不合格率1当期设备验收未通过次数设备验收总次数100%采购记录设备验收报告设备采购每月222内部营运方面组织安装、调试、验收的与时性1延误组织安装、调试、验收次数组织安装、调试、验收总次数100%统计报表、验收报告提交时间记录设备采购每月223内部营运方面办理采购付款手续的与时率办理采购付款手续天数办理采购付款手续时间记录设备采购每月224内部营运方面物资采购计划按时完成率物资采购计划按时完成金额物资采

39、购计划总金额100%采购记录、仓库收货入库记录和采购计划物资采购每月225内部营运方面物资采购订单按时完成率采购订单项按时实际完成批数采购订单项总批数100% 采购记录与仓库收货入库记录物资采购每月226内部营运方面物资采购计划本钱和实际本钱差异率实际发生的物资采购本钱设备采购计划本钱100%采购本钱某某与预算资料汇总物资采购每月227233编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率227内部营运方面比价采购执行率1当期抽查中物资采购没有执行比价采购次数物资采购总次数100%采购单据物资采购每月228内部营运方面物资采购验收质量不合格率按产品验收不合格数量物资采购总数量

40、采购记录和采购质检报告物资采购每月229内部营运方面办理采购付款手续的与时率办理采购付款手续天数办理采购付款手续时间记录物资采购每月230内部营运方面供给商管理水平评估供给商管理水平评估结果供给商管理评估报告采购部每年231内部营运方面.1提高日常供给商管理工作水平供给商的管理按责任Y=A+B+C分因素评估工作记录、对供给商的交货期和品质状况的总结材料物资采购国际采购设备采购每季232内部营运方面供给商评价报告质量供给商评价报告质量评审结果供给商管理评估报告采购部综合管理与计划每季233内部营运方面供给商质量评价报告评估供给商质量评价报告评估结果供给商质量评价报告评估记录质量管理每年23424

41、0编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率234内部营运方面采购品合格供方的质量凭证出具质量Y=A+B+C分因素评估采购品合格供方的质量凭证综合测试每年235内部营运方面供给商档案资料完备率按责任已具备的供给商资料项目应具备的供给商资料项目100%供给商档案记录物资采购国际采购设备采购每季236内部营运方面采购供给市场研究报告Y=A+B+C+D分因素评估采购供给市场研究报告采购部每季237内部营运方面采购数据的统计和分析报告质量Y=A+B+C分因素评估采购数据统计和分析报告采购部综合管理与计划每月238内部营运方面3.4.5.1提高采购报表报告准确率采购报表报告正确率

42、1查出有误的采购报表数量提交的采购报表总数100%过失情况统计表采购部综合管理与计划每月239内部营运方面3.4.5.2与时提交采购报表报告采购报表报告与时提交率1延误提交的采购报表数量提交的采购报表总数100%采购报表提交时间记录采购部综合管理与计划每月240内部营运方面241247编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率241内部营运方面采购制单的与时性1未按标准时间制单的次数制单的总次数100%单据提交时间记录制单录入每月242内部营运方面采购制单的正确率1查出有误的单据数量提交的单据总数100%过失情况统计表制单录入每月243内部营运方面ERP录入与时性1未按

43、标准时间录入的次数录入的总次数100%录入时间记录制单录入每季244内部营运方面ERP录入正确率1查出有误的数据录入的次数录入的总次数100%过失情况统计表制单录入每月245内部营运方面采购帐务处理出现过失、延迟次数采购帐务处理出现过失、延迟次数过失情况统计表制单录入每月246内部营运方面与财务对帐的与时性1未按标准时间对帐的次数对帐的总次数100%与财务对帐的时间记录制单录入每月247内部营运方面物资数据库更新/维护质量Y=A+B分因素评估物资数据库更新/维护记录制单录入每月248254编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率248内部营运方面仓储管理评估仓储管理评

44、估结果仓储管理评估记录采购部检验计量部每季249内部营运方面建账立卡与时性1未按标准时间建账立卡的次数建账立卡的总次数100%建帐立卡时间记录库管每月250内部营运方面账/卡/物一致性1抽查账、卡、物不一致的数量抽查的总数100%仓储管理抽查记录库管每季251内部营运方面3.4.7.3提提高库存管理水平，减少仓储损失库存盘点帐实相符率库存盘点帐物相符的金额库存盘点的物资总额100%库存盘点记录库管每月252内部营运方面3.4.7.3提提高库存管理水平，减少仓储损失物资FIFO达成率FIFO达成次数总发料项数100%发货报表和库存报表库管每月253内部营运方面3.4.7.3提提高库存管理水平，减

45、少仓储损失仓储产品损坏率仓储产品损坏金额仓储产品总金额100库存盘点记录库管检验计量部综合管理每月254内部营运方面3.4.7.3提提高库存管理水平，减少仓储损失1年内过期的仓储产品金额当期期末库存产品中1年内过期的库存金额发货报表和库存报表库管检验计量部综合管理每季255260编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率255内部营运方面库存动态表/出入库单据完成的与时率1未按标准时间提交库存动态表/出入库单据次数应提交的总次数100%库存动态表/出入库单据提交的时间记录库管每月256内部营运方面库存动态表/出入库单据完成的与时率1查出有误的报表、单据次数应提交的总次数

46、100%过失情况统计表库管每月257内部营运方面258内部营运方面统一产品和服务行为模式的执行率抽查中没有执行统一产品和服务行为模式的次数销售和服务抽查记录生产经营部市场开发部每季259内部营运方面客户档案管理正确率按责任1查出管理有误或未与时更新的客户资料项目客户资料项目总数100%客户档案管理检查记录生产经营部市场开发部每季260内部营运方面客户档案资料完备率按责任已具备的客户资料项目应具备的客户资料项目100%客户档案记录生产经营部市场开发部每季261267编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率261内部营运方面订户/交换单位/赠阅单位信息订户/交换单位/赠阅

47、单位客户档案资料管理正确率1查出管理有误或未与时更新的客户资料项目客户资料项目总数100%订户档案管理检查记录编务每季262内部营运方面集团销售管理制度的拟定与调整Y=A+B+C分因素评估销售管理制度、审核意见与反应记录市场开发部每半年263内部营运方面3.7 提高检验计量管理水平，保证质量264内部营运方面检验/计量计划编制、调整质量Y=A+B分因素评估检验计划检验计量部每季265内部营运方面检验计量计划按时完成率实际按时完成检验、计量任务计划完成的检验、计量任务100%检验计划检验记录检验计量部每季266内部营运方面检验计划编制、调整质量Y=A+B分因素评估检验计划审核意见检验计量部综合管

48、理每季267内部营运方面检验计划分解与时性在规定时间将周检验计划下达检验人员检验计划分解时间记录检验计量部综合管理每月268274编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率268内部营运方面分配的检验任务按时完成率实际完成检验任务项数分解的检验任务总项数100%检验计划检验记录检验岗位每月269内部营运方面计量器具检验计划按时完成率实际按时完成检验任务计划完成的检验任务100%检验计划检验记录计量管理每月270内部营运方面错检/漏检率检验中发生错检、漏检项数检验的总项数100%检验记录过失情况统计表检验岗位计量管理每月271内部营运方面检验规程执行率1抽查中没有执行检验

49、规程次数/抽查的总次数100%检验规程执行抽查记录检验岗位计量管理每月272内部营运方面检验输入/输出正确、与时性1检验输入、输出延迟的次数/检验输入、输出的总次数100%过失情况统计表检验岗位每月273内部营运方面检验报告出具质量Y=A+B分因素评估检验报告工作检查记录检验计量部综合管理每月274内部营运方面检验/试验资料管理正确率1查出管理有误或未与时更新的检验和试验记录数量检验、试验资料总项数100%检验/试验资料管理检查记录检验岗位计量管理每月275281编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率275内部营运方面3.7.2.8提高计量检验中自检规程编制正确、与时性自检规程编制正确、与时性1自检规程编制有误、延迟的次数/编制的总次数100%自检规程编制记录计量管理每月276内部营运方面3.7.2.9计量仪器、设备的准确率计量仪器、设备的准确率1检查中发现的不准确的计量仪器、设备/计量仪器、设备总数100%计量设备检查记录计量管理每季277内部营运方面检验技术和标准、设备的改良检验技术和标准、设备的改良评估结果检验技术和标准、设备的改良评估检验计量部每季278内部营运方面检测设备完好率完好检测设备数/负责管理检测设备总数100%检测设备维修保养台帐检验计量部每季279内部营运方面3.8提高根底条件保障服务的管理水平，保证科研生产的正常进展