上半年总结及下半年计划.ppt

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1、2016年上半年工作总结及下半年工作计划,人 事 部,汇报人： 2016年07月15日,目录,2016年度工作上半年总结和下半年计划 人力资源管理 招聘入离职分析 绩效管理分析 考勤管理分析 团队建设 行政管理 资产管理 来往信件 办公区域管理 人员职责和状态 下半年重点工作安排 部门配合,招聘入离职分析,招聘来源 前程无忧4800元/年：适合大部分岗位招聘需求，并且拥有足量的人力资源储备，但是职位体系比较规范，对公司内部职称规划不完善会造成一定的招聘难度； 58同城目前使用免费渠道，对于仓管、文员、助理、车位等招聘有一定的作用，而且这一渠道人群符合公司的人力资源成本控制需求，但也制约了人才层

2、面的高端要求（适合执行层面人员招聘） 朋友推荐充分发挥低成本高效能的招聘方式 招聘渠道建议：前程无忧面向广，人员动态更新快，适合综合性人力资源的招聘；熟人推荐具有低成本高入职率的特征，非常适合公司招聘需求，建议可在公司内部设人力资源举荐奖励： 员工级别：推荐一人工作满一年奖励300元； 特殊人才：推荐一人工作满一年奖励500元； 管理级别：推荐一人工作满一年奖励1000元。,总结人力资源管理,招聘入离职分析,招聘入职分析 上半年招聘的岗位主要有仓管、销售、跟单等10个岗位共计13人，面试254人，初试通过率为28.74%，复试合格率为34.25%，招聘完成率为92.31%，最终入职并在职13人

3、，人均直接招聘成本为1237元。 招聘人员还有后期的培训成本、熟悉工作的时间成本等，所以，一个新人的招聘和培训是需要付出极大代价的，同时也说明，每一个老员工都是公司的财富，希望部门人事权限管理人员要提升人力资源招聘意识，做好人员计划，将招聘成本和时间档期列入工作考虑范围，慎重考虑。同时多了解和关心部门人员状态和想法，对一些人事问题早作调节或安排。,总结人力资源管理,招聘入离职分析,入离职,总结人力资源管理,招聘入离职分析,离职原因分析 老员工离职原因： 1）部门工作流程和指标要求界定不清晰，容易造成工作混乱、责任不清、工作汇报和工作困难得不到解决和帮助； 2）人员培养和发展机制不完善，能力的提

4、升得不到系统化指导，； 3）休息休假的不定性，随机不确定性太大； 4）对于老员工关注和关怀不到位，很少做到主动地给以一些发展性的帮助； 5）公司岗位价值体系不对称。 新员工离职原因： 1）最主要的还是工作的实际情况与预期的情况有所出入，例如：仓库管理员的工作时间和工作强度、生产部跟单的工作责任界定和工作要求；设计部助理的工作分工；技术部车版计件工资核算等 2）来自领导、同事和衔接部门的工作压力。 关于薪资：所有企业的薪资都是与岗位价值相匹配的，此处暂不做评论。,总结人力资源管理,招聘入离职分析,针对以上问题，建议采取以下措施进行改进： 部门主管妥善考虑新岗位招聘的必要性并经得总经理同意做新岗位

5、配置申请； 在进行新岗位招聘和替补岗位重新招聘之前，与该岗位直接主管沟通，明确新岗位的工作内容、考核指标、工作环境设定，并到该岗位进行实地观察了解，确保向应聘者传递真实有效的信息； 在开始招聘前，确认各岗位准确的薪资范围和福利待遇，确保给应聘者的回答准确无误而不夸大欺骗应聘者； 强化对公司薪资管理规定的培训与监督，通过主管对员工进行此方面管控，避免因薪资讨论、攀比而出现员工辞职的现象； 加强与用人部门的沟通，发挥人力资源部的主导作用，严谨严肃地对待应聘者的面试，达成在面试者中做好企业形象的宣导。 关于招聘成本：网站使用成本4800元/年，简历查阅和搜索平均2元/份，电话邀约平均1元/人，初试按

6、30分钟算人均30元/人，复试按40分钟算人均50元/人，入职办理月30元/人。目前在职13人，人均招聘成本1237元。后期的人员交接培训成本、工作不熟悉的时间成本和机会错误成本等，一个新员工的招聘到培养，对企业来说是巨大的成本输出，因此，提高员工稳定性和满意度，是减少公司人力资源成本的关键因素。,总结人力资源管理,招聘入离职流程,绩效管理分析,版师绩效分析 从上半年的打版情况得出月人均打版量56个/人（上半年有效打版月份为3个月，按3人计算），也就是说，一个版师一天可以做到2个头版，然后还有时间统筹开展放码制单等工作。 以此类推：下半年有效打版期4个月120天，头版开发量600款，如果合理安

7、排3个版师工作可以满足公司开发需求720个头版，只要控制复版率在40%以下（240个），公司可以从版师岗位中精简人员，达成成本控制需求。 2016上半年度复版率52.55%，造成开发成本增加559224元，通过控制复版率可以有效控制公司开发成本。,总结人力资源管理,下半年工作指标：控制人员成本并通过复版率控制开发成本。 同时，复版率也需要拉入设计部绩效,版师绩效考核方案,绩效管理分析,车版计件绩效 上半年计件数据 上半年样衣数据 上半年度有效工作月份3-6月共4个月，月人均计件工资1640元，人均制衣34件； 从控制开发成本，降低复版率而言减低人月均计件工资 从保证员工稳定，增加人均收入而言要

8、增加人日均制衣数量实现为员工创收 600件的开发计划而言，20%的复版率，单件制衣计件成本约50元，下半年计件36000元，工作期限8-07年1月共6个月，人均月计件1200元； 2016年度，为保证员工积极性与稳定性，争取达到人月均计件2000元，一人12000元。 从能力评估，人月均样衣制作量45-50件，6个月则270件，也就是说5人可以做1350件。 也就是说，我们的工作量和计件和人员是非常不匹配的。需要考虑或增加工作量或减少劳动力,总结人力资源管理,下半年工作指标：合理计划开发，控制总体人员成本，增加个人收入。,建议：订货会结束设计部下单后生产部第一时间给板房安排一单300-500件

9、大货生产（协调加工厂采购布料和裁剪）,绩效管理分析,生产部跟单绩效 表格中体现出每个跟单员每月的准时出货量，部门准出率37%，合格率数据不详。 关于跟单月度考核，因为工作强度比较集中，出货压力会影响人员专注度，从而降低货期及时率和合格率；出货没有压力时，工作量又提不上来；从而造成跟单绩效总落不到实处； 同时，加工厂定位不清晰，产品合格率统计不清晰，影响到跟单绩效的发挥，同时也制约绩效改善的方向和执行。 要求考核者有明确清晰的思路和立场,总结人力资源管理,下半年建议：跟单绩效计件化，合理与货期和质量挂钩,绩效管理分析,仓管员绩效 QA工作考核 生产助理绩效,总结人力资源管理,绩效管理分析,销售部

10、提成绩效 提成前提：达成季度保底 问题：夏季是核算到6月底还是核算到7月中旬？ 畅销款数据核算问题： 1）寻+水，销售量以品牌实销为核算数据，销售时间是从每季度上新时间开始，但是截止时间（？）不明确； 2）设计+生产+技术，畅销款核算范围是否要加上拓展销售和白马销售？ 3）系列款的统计方式和界定范围？ 拓展部销售旧款的界定范围：？,总结人力资源管理,考勤管理分析,做得好的地方 大家依循以往惯例，遵循公司的打卡纪律，严格执行双规规则； 能主动汇报请假休假等情况，对于公司节假日的规定严格遵守。 有待提升的地方 打卡随意性大，经常出现忘打卡、漏打卡的现象； 外出、出差随意性大，没能及时做好登记和记录

11、； 跨月调休规定不明确、不清晰，偶有造成员工异议的； 节假日假期不确定性大，缺少计划性； 很多请假、调休、外出、忘打卡等都是在月终核算时做补充，出现考勤管理的最大漏洞。,总结人力资源管理,值得注意的是：不参加公司团队活动的，一律按事假处理！,团队建设,总结人力资源管理,部门活动 技术部大夫山骑行 技术部团体KTV 设计部聚餐 设计部团体KTV 部门团队活动较少，缺少互动，跨部门活动更少 公司活动 开年团拜会 西冲“与梦想同行” 公司团队活动时间和机会都比较有限，更需要集体参与，增加团队和谐互助，注重团队纪律和形象宣扬； 生日祝福：坚持为每月寿星送上祝福 生日会没能很好的延续下来，这个是我们需要

12、检讨的地方。但是，也希望得到各部门建议和协助，“一人计短，两人计长”嘛。,希望大家一起努力，为打造君衡合壹大家庭献计献策！,建议部门活动1月/次； 跨部门活动2月/一次； 活动由部门主管负责； 公司承担部分费用？ 部分费用活动部门自筹。 建议设生日礼金划入部门活动费用； 活动组织负责人负责收集相关照片，费用报销要有活动总结。,目录,2016年度工作上半年总结和下半年计划 人力资源管理分析 招聘入离职分析 绩效管理分析 考勤管理分析 团队建设 行政管理分析 资产管理 来往信件 办公区域管理 人员职责和状态 下半年重点工作安排 部门配合,资产管理,总结行政管理,产品管理 仓库： 生产部样衣： 设计

13、部版衣： 展厅：旧款展厅上半年处于失控状态，现在库存也清理差不多了；接下来交拓展部-零售部管理； 销售部样衣： 固定资产管理：（价值在200元以上，使用期限超过一年的资产) 固定资产管理制度 固定资产台账 固定资产标识卡 固定资产报废登记表 办公用品和易耗品的管理（落实到部门使用、部门计划并申领） 办公用品管理制度,见财务管理制度的相关规定,来往信件,总结行政管理,1、对于公司内部的信件与快递，前台人员发出信息后，相关人员要及时领走属于自己的信件与快递，并签单（生产部、拓展部、设计部的相关人员都要做好相应的登记，包括包裹内的物品要明确标明） 2、对于私人的物件，相应的人员也应该要及时取走，以免

14、出现快递堆积的不好现象，从而影响公司的形象。（如果可以的话，尽量少往公司寄私人快递） 3、对于寄发快递，相应人员应当提前通知前台人员联系快递公司上门收件，写好快递单并于每天下午五点半前把要寄的物品放到前台处，逾期的话，后果自负。（注：快递单上的地址要写详细，寄、收件人和相关电话要准确，寄付或到付要明确） 4、对于像是销售部类型，不能自己写快递单的，请明确告知使用什么快递、到付还是寄付。 5、对于返货的包裹，在有可能的情况下，相关的销售人员或拓展人员应事先告知前台工作人员，以便及时作出处理。,办公区域管理,总结行政管理,半年来，公司多次谈及办公场合分区域管理，但是一直没能落到实处，趁这个机会呢，

15、说一下思路和想法，也希望在执行中得到各个部门的大力配合： 首先呢：阿姨负责平时的日常检查，发现任何情况呢，可以汇报指出； 其次呢：人事部每周不定时检查一次，并在周会上汇报相关情况； 区域划分如下： 1）拓展部：负责二楼所有展厅 2）设计部：负责三楼走廊和辅料室 3）生产部：负责千雨吧、二三楼楼梯、三楼小会议室 4）技术部：负责二楼公开区域 5）财务部：负责张总办公室 6）人事部：总经理、董事长办公室、前台、二楼会议室 7）各部门办公区域各部门自行负责，仓库负责仓库内部的7S管理 卫生要求： 1）地面干净无纸屑等垃圾 2）工作台整洁有序 3）区域内物品摆放有序 4）植物无枯枝、黄叶、表层没有污迹

16、和灰尘 5）定期清扫清洁,目录,2016年度工作上半年总结和下半年计划 人力资源管理分析 招聘入离职分析 绩效管理分析 考勤管理分析 团队建设 行政管理分析 资产管理 来往信件 办公区域管理 人员职责和状态 下半年重点工作 部门配合,人员职责和状态,总结人员职责和状态,保洁 工作：早晨到公司先检查和打扫曹总和何生的办公室卫生，然后从上而下、自内由外打扫公司地面卫生），清理一次垃圾；中午会根据植物的生长情况进行浇灌工作；下午再一次打扫公司地面卫生，全面清理当日的垃圾；时间允许的时候会做一些局部卫生；下班前冲洗卫生间。 状态：工作量适中，工作认真负责，对同事的要求也很乐意配合，没有什么怨言，挺负责

17、的一个阿姨。需要改进的是：加强细节关注度，并加强工作时间的合理安排，因为有时候找不到阿姨。 前台 工作职责：负责前台接待，来电转接，信件收发，办公用品采购、管理，固定资产维修和管理，负责考勤管理和招聘邀约接待，负责人事报表编制和人事档案管理； 状态：性格比较好，与同事间相处得很愉快；心态开阔不计较得失，做事认真负责；保持学习的心态，很乐于倾听他人的意见和看法；可也正是因为随和，遇事的时候分不清立场，对事情的判断也没有那么清晰，或者说是在做事的时候不够果敢，对工作关系不知道如何处理。提升的方面：加深经验的积累，更用心的去寻求做事的方法，遇事先多问为什么、怎么了；工作上，还要加强细致性和坚持到底的

18、原则，不然容易事倍功半甚至是白做工；特别是工作中，根据自己的情况摆出自己的态度和原则，不要做烂好人。 主管 工作：负责行政工作的统筹，负责人事招聘、公司考核实施和绩效统计、月度人力资源报表编制审核，工资核算、公司员工关系管理、负责周会月会的准备工作、公司活动的组织筹划； 状态：在执行层面会比较注重可执行性；为人处事上，与领导与同事相处会比较融洽，对待下属喜欢用循循善诱的方式；要注意是：有时候遇事太较真，容易冲动忘记场合。容易对一些事情厌烦，从而不再坚持。,目录,2016年度工作上半年总结和下半年计划 人力资源管理分析 招聘入离职分析 绩效管理分析 考勤管理分析 团队建设 行政管理分析 资产管理

19、 来往信件 办公区域管理 人员职责和状态 下半年重点工作 部门配合,下半年重点工作,计划下半年重点工作,7月 14-15日：写完年中总结、参加总结会议；人力资源报表的审批和工资核发； 16日：3-6月人力资源报表的归档并跟踪仓库空调安装和线路安装的完成情况； 18-19日：整理副总经理办公室，并将相关物品进行规整。 20-30日：审核上半年度绩效数据、修改总结、继续开展人员面谈、收集各部门下半年人员规划和需求（设计部增加助理、成品仓增加仓管）、开展招聘工作（车版)。 每月必须的一些工作安排： 录入考勤异常数据并整理打卡资料，录入板房工作记录； 出具考勤汇总表，整理花名册等人力资源报表，统计板房

20、计件、版师绩效、生产部月度考核； 针对月度考核情况与部门主管和相关人员做沟通确认；完成月度人力资源报表并报呈总经理签批； 核发工资并整理人力资源费用交财务部；,下半年重点工作,计划下半年重点工作,工作努力方向 1、增加人员面谈，多方面了解员工想法和工作状态； 2、更多地和用人部门主管沟通，以便于更好地开展招聘工作，加快招聘速度； 3、争取一个礼拜到销售部一次，随机抽查出勤情况，了解销售部同事想法和状态； 4、定期及时地和各部门主管沟通了解部门人员状态，并反馈面谈情况； 5、公司团队活动要求明确化，配合相关的工作。,下半年的重点工作方向：逐步理清并完善生产部流程和绩效！,下半年重点工作,人力资源

21、调查、盘点、分析思路 首先是做一个人力资源调查，针对公司 现在在岗情况，从岗位工作、胜任能力、 部门对接、个人发展等方面进行调查； 使用开放式的一个调查方式，每个人配 合填写，调查结果直接交到人事部； 人事部根据调查表情况开展后续的面谈 和分析工作，最终形成公司人力资源和 岗位匹配报告。 分析结果直接反馈各部门。,下半年重点工作,员工手册（初步目录） 前言 公司简介 公司行为准则 会议管理流程 招聘、入离职、在职管理 考勤管理 出差标准 财务报销流程 薪酬管理准则 考核管理准则 公司团队活动建设 公司奖惩 工作场所管理 保密 附则,下半年有一个工作宗旨：涉及费用支出（200以上）的项目，各部门

22、以申请或者联络函的方式书面交人事部交办。,前期梳理一些流程和制度性文件，然后逐步填充相关的内容。,下半年重点工作,会议管理思路 会议定向（2分钟） 各部门汇报（5分钟/人） 1、工作简报和下周工作重点 2、需要其他部门配合和支持的事项 3、需要领导定夺和表态的异常事情 4、部门人员情况 检视上周安排事项是否落实到位，对无故未落实事项的责任人红包乐捐； 个案议题（会前向主持人申请）（20分钟） 会议总结（2分钟/人） 1、自己的收获 2、问题是否得到解决 3、对他人的贡献,会议记录由人事部负责，并在当天的总结中发送需要落实和解决的会议简报到管理群中，各部门相互监督执行； 主持人对会议简报内容进行

23、微信签署和补充。,目录,2016年度工作上半年总结和下半年计划 人力资源管理分析 招聘入离职分析 绩效管理分析 考勤管理分析 团队建设 行政管理分析 资产管理 来往信件 办公区域管理 人员职责和状态 下半年重点工作 部门配合,部门配合,计划人事部职责和人员分析,首先，生产部绩效的制定和逐步完善是需要生产部给予协助的，同时，经理更要重视部门的绩效实施，把绩效工具化，用于部门管理，把部门调整到需要的方向上面； 其次，技术部绩效的实施，要设计部配合明确样衣开发下单流程，并严格执行其相关评价和评审（对纸样评价/对样衣的评价/对复版的审核）；也需要技术部的理解和支持。 各部门主管每周每月定时发送周报/月

24、报 各部门工作对接流程的梳理也是需要大家大力支持和配合的,绩效，不是人事部的事情，而是部门管理的工具，希望这一点和大家能形成共识！,下半年目标挑战,计划人事部职责和人员分析,固定资产盘点：公司全员动员，固定资产分配到部门，落实到个人进行管理； 办公用品管理：以部门为单位，部门指定人员对部门固定资产进行申领和管理； 快递管理：各部门主动对产生费用的快递进行签署，明确费用归属； 成本管理：各部门配合设计费用支出项目的申请，并合理合并资源使用，从而降低成本开支； 考勤管理：所有人员严格落实打卡制度，有事按请假程序提前请假； 生产部跟踪好跟单绩效执行、准确回笼货期数据； 仓库控制好QA查货制度，严抓质量关，分类分工厂准确地统计质量数据； 设计部下板单、回收样衣流程贯彻执行，并坚持审版中判别复版责任归属并登记； 招聘：明确职责、报酬待遇、福利、发展机会，便于工作开展； 各部门齐心协力一致做好人力资源工作，增加公司人员稳定性和忠诚度。,谢谢！,在平常工作中，还有很多做得不到位的地方，希望大家多提些意见，帮助我们成长！,